在哪里補(bǔ)？？在我們現(xiàn)在的財(cái)務(wù)軟件嗎？我們代賬公司的。還是客戶的賬套呢？

你好，你直接手工補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)后的金額，錄入期初就可以

在哪里補(bǔ)，我們財(cái)務(wù)軟件的賬套里嗎？

你把分錄給我寫出來老師

你把他之前的科目余額表，發(fā)截圖給我看一下。是那幾個(gè)損益科目有余額？

你看下吧

這就是全部的了

你好！借本年利潤貸管理費(fèi)用 借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤 ，然后把本年利潤余額轉(zhuǎn)到未分配利潤，這樣你再試一下。

你說我補(bǔ)十一月份結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？

你好，先做分錄把金額結(jié)轉(zhuǎn)了，你才能期初平衡建賬

不需要吧？沒有懂啥意思，老師你可以講的明白嗎

我都把圖片截圖給你了，你還是沒給我講的明白呢

你好，你現(xiàn)在不是建賬試算不平衡嗎？結(jié)轉(zhuǎn)后更改科目余額表在建賬

問題是，我們都沒有他之前的賬呀？我們新接來的，用我們的財(cái)務(wù)軟件錄期初

你有科目余額表，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)你科目余額表上都有。

你就告訴我現(xiàn)在怎么做就可以了，你就說我怎么錄入數(shù)據(jù)，讓他試算平衡就可以了，

你好！把損益類科目有余額的你先做結(jié)轉(zhuǎn)，然后更新你科目余額表就行。

問題是之前的賬套都沒有，我們新建的，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？在哪里結(jié)轉(zhuǎn)呢

你好！你有科目余額表是吧，知道那些損益類科目有余額是吧，根據(jù)這數(shù)據(jù)你做結(jié)轉(zhuǎn)，然后更改你手里的科目余額表金額，按新的科目余額表建賬

我不會(huì)更改科目余額表呀？