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14年合同,未計(jì)收入,未開發(fā)票,今年補(bǔ)開,怎么做賬

2021-12-11 12:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-11 12:50

直接做今年的收入 借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶9796 追問 2021-12-11 12:51

稅務(wù)報(bào)表需要特殊填寫嗎,填寫是補(bǔ)開以前年度

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齊紅老師 解答 2021-12-11 12:52

你是按照今年的稅率吧 不是之前的 你要做以前年度收入得交滯納金了 去修改之前的申報(bào)表

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快賬用戶9796 追問 2021-12-11 12:53

我是14年收到全部貨款了,但是沒開票,可以做到今年嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-11 13:21

你好 你就說是今年銷售的可以

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快賬用戶9796 追問 2021-12-11 13:22

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-11 13:22

不用客氣 周末愉快

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直接做今年的收入 借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2021-12-11
借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤(rùn)
2022-05-20
你之前做過,現(xiàn)在沒有差額不需要再做賬,開發(fā)票直接貼后面就可以
2021-02-05
你好 那你賬上也得做分錄處理的 。? 不然你申報(bào)表和賬上不一致了。 你直接走以前年度損益調(diào)整來處理 補(bǔ)做收入??
2021-05-14
你好,去年的業(yè)務(wù)清賬未開發(fā)票,今年可補(bǔ)開的。 今年先紅沖之前的無票收入,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄,整體是不影響今年利潤(rùn)的?
2023-04-27
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