借其他應收款貸銀行存款 采購回來借庫存商品貸其他應收款。
老師,我們公司員工先借資幫別的公司采購物品,分錄怎么做啊?員工來銷借資款
老師 我公司是設計公司,銷售員工就是成本,公司有銷售工資和管理工資,我計提工資怎么借貸分錄是什么,發(fā)工資時借貸分錄,結(jié)賬成本借貸分錄。
老師,想問一下,我們公司員工的工資,如果給別的公司幫支付工資了,我們該怎么做賬啊
老師,公司采購十幾萬的貨物,是員工在網(wǎng)上采購的,他可不可以先借款,后拿采購發(fā)票來沖賬
員工替公司采購一批貨物,走報銷,那會計分錄, 借:庫存商品 貸:應付賬款——A公司 借:應付賬款——A公司 貸:其他應付款——員工 和直接寫 借:庫存商品 貸:其他應付款——員工 有什么區(qū)別嗎?還是兩個都可以?
老師,請問為什么個體可以不給員工報個稅???
老師,我們是建筑企業(yè),甲方直接支付的農(nóng)民工工資,如何做賬務處理?
稻谷收購發(fā)票沒有開,稻谷已收入庫,可以暫估入庫嗎?暫庫成本暫估稅金(增值稅進項)
請問出售舊的固定資產(chǎn)怎么進行賬務處理
老師,貨款逾期支付,供應商需要我們連帶利息一起支付,這部分利息可以稅前扣除嗎?還有利息是什么情況不可以稅前扣除
企業(yè)的房租發(fā)票物業(yè)發(fā)票法人墊付開票抬頭不是企業(yè),可以抵扣企業(yè)所說稅嘛
老師,設置個稅密碼,只有法人才可以嗎?財務負責人是不是也不行?
老師1月預付了一筆辦公費300元,發(fā)票沒開,這個月開過來了,現(xiàn)在怎么做賬,
請問EXW報關10000,雜費:500元,出口發(fā)票備注怎么寫,退稅是按FOB是10000+500=10500元嗎?還是10000-500=9500嗎?
客戶開了幾個一般戶,朋友說估計是為了貸款,找客戶拿流水,又一直等銀行解鎖啥的,后面客戶說寄申請到總行了,是什么意思。是等貸款嗎
是幫的公司代采,后面我要收回別家公司這筆代采金額的
你好,那你們單位有委托書嗎?借其他應收款貸,銀行存款收回來,做相反的分錄。
借:其他應收款-別家公司。貸:其他應收款-員工借資,這樣對吧?感覺有問題
你好,對的是的,可以這么做的。