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演示賬套

居民企業(yè) (1)產(chǎn)品銷售收入640萬元，其他業(yè)務(wù)收入180萬元。 (2)產(chǎn)品銷售成本400萬元，其他業(yè)務(wù)成本40萬元。 (3)稅金及附加28.6萬元。 (4)當(dāng)期發(fā)生的管理費用86萬元，其中的新技術(shù)的研究開發(fā)費用35萬元、業(yè)務(wù)招待費10萬元。 (5)財務(wù)費用20萬元。 (6)營業(yè)外收入10萬元，營業(yè)外支出30萬元(其中含公益性捐贈25萬元)當(dāng)年12月購進符合《安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》的安全生產(chǎn)設(shè)備一臺，投資額為30萬元，該設(shè)備當(dāng)月投入使用。 (8)2018年度、2019年度經(jīng)稅務(wù)機關(guān)確認(rèn)的虧損額分別為70萬元和40萬元。要求：根據(jù)上述資料和稅法有關(guān)規(guī)定，回答下列問題： (1)計算該企業(yè)2020年會計利潤金額 (2)計算該企業(yè)2020年管理費用納稅調(diào)整金額(包括加計扣除部分) (3)計算該企業(yè)2020年營業(yè)外支出的納稅調(diào)整金額 (4)計算該企業(yè)2020年的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額

2021-12-09 09:39

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-09 09:44

您好，您那邊有沒有做過一稿，還是一個都不會做，需要老師怎么幫助您

快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:00

麻煩寫一下全過程吧，謝謝

快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:16

唉，催問過了，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-12-09 10:20

你知道嗎？如果你自己不先做一遍，老師要全部做的話，時間是很長的，您那邊能等待都等不了嗎？如果你要快一點，那您就要先做一遍，一來自己能先思考一遍，二來節(jié)約老師時間，老師不用寫那么多，看下是否正確即可以下是剛寫完的 1會計利潤金額=640%2B180-400-40-28.6-86-20%2B10-30225.42管理費用納稅調(diào)增=35*75%%2B（10-640*0.5%） 3營業(yè)外支出納稅調(diào)增=30*90% 42020年的應(yīng)納稅所得額=會計利潤總額%2B調(diào)增-補虧

快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:23

我花錢問，你花錢答啊姐姐

快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:23

我哪里有逾矩之處呢

快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:24

我主要是要核對答案以及步驟啊姐姐

快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:24

您這個態(tài)度著實讓人惱火了，為人師表，為什么說話要高人一等呢

快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:26

知識就是財富向來不錯，但也麻煩您擺正自己的位置，不要隨意揣測別人，很有可能以小人之心度君子之腹。您這么有知識，不會看不懂吧

快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:27

剩下的步驟您不用寫了，我?guī)湍?jié)約腦細(xì)胞，也算是做好人好事了

快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:28

您也不用回復(fù)，不用理論，活這么大了，遇到這么多人都改不了你這自大的毛病，我也不指望哈

快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:28

祝您生活愉悅，全家幸福

齊紅老師解答 2021-12-09 10:38

同學(xué)，很抱歉讓你那么光火。我也直言直語，不瞞你說，做這個是愛好，一個問題我們老師5毛錢，光寫看題也要至少10分鐘。我是真心想幫助你們，愛學(xué)習(xí)的孩子們，我也是受益這個平臺，閑來無事，會計有很多東西要學(xué)，答案很容易獲得，很高興你能自己做一遍，老師誤解你了，這樣學(xué)得快一些。如果回復(fù)不滿意，同學(xué)您可以差評，我也不知道怎么說，才能表達自己的意思。相互學(xué)習(xí)，你理解的高人一等不對，再專業(yè)的老師也有沒有接觸到的新問題