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全額抵扣減免申報(bào),是不是當(dāng)月不繳納增值稅的情況下,不能做全額抵扣減免申報(bào)? 是不是不能填主表“23行 —應(yīng)納稅額減征額”,只能填在“表四—增值稅及申報(bào)表(稅額抵減情況表)” 和 另一張 “增值稅減免申報(bào)表” 中的 “本期發(fā)生額 ”項(xiàng)會(huì)自動(dòng)顯示, 對(duì)嗎? 填一個(gè)表 另一個(gè)表會(huì)自動(dòng)顯示,是嗎?

2021-12-08 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-08 08:53

對(duì)的是的,不交稅抵扣不了的。 不能填寫23行 對(duì)的是的兩個(gè)表,同時(shí)填寫,自己手動(dòng)填寫,沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,自己填寫的。

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快賬用戶3025 追問 2021-12-08 08:57

是不是也可以等到下次,有交納增值稅時(shí),在做全額抵扣減免申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 09:00

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶3025 追問 2021-12-08 09:02

可以跨年嗎? 因?yàn)橛幸粡埵菍F奔堎|(zhì)版的 ?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 09:03

你好可以的可以的。

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對(duì)的是的,不交稅抵扣不了的。 不能填寫23行 對(duì)的是的兩個(gè)表,同時(shí)填寫,自己手動(dòng)填寫,沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,自己填寫的。
2021-12-08
你好不需要抵扣的話,這么做可以的。
2021-12-07
你好,主表自己填寫的在23欄應(yīng)納稅減征額。
2021-09-10
主表你自己填寫進(jìn)去就可以的。
2022-08-05
你好!填寫減免表自動(dòng)轉(zhuǎn)回主表
2022-03-12
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