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演示賬套

老師，您好，公司有幾張專票去年沒有認(rèn)證進(jìn)費(fèi)用了，今年想重新認(rèn)證，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

2021-12-03 13:21

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-03 13:34

你好，今年的調(diào)整分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用

快賬用戶7674 追問 2021-12-03 13:36

老師，調(diào)整去年的分錄是不是借：管理費(fèi)用（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整-某某費(fèi)用

齊紅老師解答 2021-12-03 13:37

你好，根據(jù)你的描述，今年的調(diào)整分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）沒有特別說明的情況下，分錄金額都是正數(shù)

快賬用戶7674 追問 2021-12-03 13:39

進(jìn)項(xiàng)去年進(jìn)費(fèi)用了，不應(yīng)該先紅沖費(fèi)用，今年再調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2021-12-03 13:42

你好，根據(jù)你的描述，今年的調(diào)整分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用這個(gè)分錄就沖銷了去年多計(jì)入的費(fèi)用，因?yàn)榭缒炅速M(fèi)用不能直接通過管理費(fèi)用核算，所以就通過以前年度損益調(diào)整代替入賬了啊

快賬用戶7674 追問 2021-12-03 13:42

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-12-03 13:44

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

你好，今年的調(diào)整分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用

2021-12-03

同學(xué)您好，比如發(fā)票113元，您去年作分路的時(shí)候怎么做的，是借管理費(fèi)用113元嗎？如果是這樣借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸：以前年度損益調(diào)整 13

2023-09-19

你好！如果23年6月已經(jīng)記賬了進(jìn)項(xiàng)稅額，但未認(rèn)證抵扣，到了24年10月再進(jìn)行認(rèn)證抵扣時(shí)，賬務(wù)處理上不需要再做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)入賬了。你只需要在稅務(wù)系統(tǒng)里完成認(rèn)證抵扣的操作即可。

2024-10-30

那你今年收到那個(gè)負(fù)數(shù)的時(shí)候，直接做紅沖就可以了。

2021-12-04

您好可以做勾選不抵扣操作就好了

2020-09-09

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