我司去年簽了份合同，現(xiàn)在無法履行需要作廢，去年有開一部分的票而且按票面金額回款，款項到時候也要退回去，這個是開紅字發(fā)票，再做相反的分錄就可以了嗎
只能開具紅字發(fā)票處理，按負數(shù)列示收入處理。 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄是： 借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工 全部用負數(shù)列示
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想問下，去年收到的一張增值稅專用發(fā)票，進項稅已經(jīng)做了抵扣，但這張發(fā)票的款項只支付了一半，現(xiàn)在供應商要求我們把票退回去，那申請開紅字發(fā)票，可以知開未付款的部分金額嗎？
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我司去年簽了份合同，現(xiàn)在無法履行需要作廢，去年有開一部分的票而且按票面金額回款，款項到時候也要退回去，這個是開紅字發(fā)票，再做相反的分錄就可以了嗎
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我們是一般納稅人，去年10月開具了發(fā)票給客戶，現(xiàn)在需要退回作廢，由對方開具了紅字信息表，我們開具了紅字發(fā)票，相當于我們的收入減少了，這部分已經(jīng)抵扣過的進項稅產(chǎn)生了留抵，需不需要做進項轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
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請問一下，我們?nèi)ツ旰虯公司簽了一個采購合同（去年年底已經(jīng)全部發(fā)貨，收到A公司部分貨款，開了部分發(fā)票給A公司），現(xiàn)在要改變?nèi)ツ甑哪莻€合同主體，就是說去年那個合同要改為和B公司簽?，F(xiàn)在A公司要將我們開過去的發(fā)票沖紅，然后要我們開票給B公司，貨款就由B公司寫個委托付款的函，剩下貨款也是由B公司付給我們，這種操作可以嗎
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公司在去年4月與個人A簽訂了辦公租賃合同，金額是8500元，款項于當月支付給了A；在同年7月的時候回票，發(fā)票金額8500元，但卻是B的名字，由于但是會計審核票據(jù)的時候沒注意到發(fā)票是B的名字，賬面也掛了帳。由于現(xiàn)在是2023年了，發(fā)現(xiàn)支付回單的名字是A，掛帳的名字是B，且沒辦法再找到A讓給開票,想問有什么辦法可以處理
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這種操作稅務風險吶，會不會被誤認為是故意增加去年的收入
不存在稅務風險，因為你可以用合同，以及合同最終取消說明事情
這個需要乙方出具什么說明嗎，因為是乙方原因?qū)е碌暮贤∠?
可以由乙方出具說明的
說錯了，我們是已方，客戶是甲方
可以由甲方出具說明的。也可以你們出具一個說明。
還有當月開了紅字造成增值稅為負的話，可以以后月費正數(shù)發(fā)票沖是吧
當月開具紅字發(fā)票的話，總收入必須大于等于0，不然無法報稅。
喔，這樣呀，好的，謝謝
祝學習進步，工作順利