老師我想問下，我們是個體工商戶餐飲行業(yè)的，之前的會計，把該計的不該計的，都一股腦計入了固定資產(chǎn)里面去了，有52萬，而且一次性的全部計入管理費用累計折舊現(xiàn)在就是貸方52萬，我要怎么調(diào)分錄呢？
學(xué)員你好，根據(jù)固定資產(chǎn)里的內(nèi)容進行分類，該計成本的計成本，該計費用的計費用
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我們是個體工商戶餐飲行業(yè)的，我們九月份購入了好多固定固定資產(chǎn)，十月份全部計提到了，累計折舊，一次性計入費用了，我現(xiàn)在要把他再一年折舊完，我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢
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老師我想問下，我們是個體工商戶餐飲行業(yè)的，之前的會計，把該計的不該計的，都一股腦計入了固定資產(chǎn)里面去了，有52萬，而且一次性的全部計入管理費用累計折舊現(xiàn)在就是貸方52萬，我要怎么調(diào)分錄呢？
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老師，我去年有個100多萬固定資產(chǎn)就是一次性扣除的，直接做的分錄是，借固定資產(chǎn)，貸銀行存款，然后借成本，貸累計折舊，是不是做錯了？申報時也沒有填列，這個怎么處理呢？可以把之前的分錄改一下嗎？
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老師 請問下 我固定資產(chǎn)那邊成了負數(shù) 我打開一看 固定資產(chǎn)的原值是入了車 電腦那些 但是我們也有計提攤銷的一些貨物 也是在累計折舊里面了 現(xiàn)在就變成了負數(shù) 這個貨物的攤銷 我攤銷的時候應(yīng)該怎么攤啊借主營業(yè)務(wù)成本 租賃攤銷 我貸方呢 不能放在累計折舊里面吧 不然我負數(shù)不就更多了
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老師，我想問一下去年我家有固定資產(chǎn)走了一次性扣除，在企業(yè)所得稅那塊扣除掉了，那今年1,2,3月的固定資產(chǎn)的折舊那里得怎么處理，如果再計提折舊的話計入管理費用的話這不是重復(fù)了嗎，還有就是走了一次性扣除會計賬這里怎么體現(xiàn)
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收到款項時： · 借：銀行存款 · 貸：其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入： 借：其他應(yīng)收款 · 貸：其他業(yè)務(wù)收入 · 貸：應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項，所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為： 借：應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了，請問要怎么做沖銷
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現(xiàn)在咋分開呢
能查原來的賬不，查不了根據(jù)內(nèi)容大概判斷吧
有收據(jù)的
那就查一下列個清單調(diào)整
那分錄怎么寫呢
折舊跨年了嗎，跨年的金額大不
沒有跨年的，就是，小的金額的，
借:主營業(yè)務(wù)成本 銷售費用 管理費用 貸:固定資產(chǎn)
我們是一次性計入固定資產(chǎn)的，累計貸方50多萬，本來是說一次性的計入的費用的現(xiàn)在又說要一年計提完，現(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄呢
如果一次性計提完，那么就12個月分攤
會計在月末已經(jīng)把費用五十多萬寫進去了，現(xiàn)在又要怎么調(diào)整分錄，在一年內(nèi)分攤完
把那個分錄沖銷掉，然后按月計提