借工程施工間接費(fèi)水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證 待預(yù)付款

待認(rèn)證后來(lái)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額了吧？

對(duì)的老師，后來(lái)認(rèn)證抵扣了!那現(xiàn)在我的分錄怎么寫(xiě)？我需要按對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼開(kāi)紅字休息表是嗎？

需要按對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼開(kāi)紅字休息表 是的 借：工程施工間接費(fèi)水電費(fèi)? 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 貸：預(yù)付賬款 貸方紅字

哦哦！然后根據(jù)新的發(fā)票正常入成本就可以了是嗎老師!之前的管了是嗎老師？申報(bào)表其他的都不用

是的?然后根據(jù)新的發(fā)票正常入成本就可以?? 要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正確的發(fā)票還要勾選認(rèn)證抵扣

12月沖紅填寫(xiě)紅字信息表，是不是1月份申報(bào)的時(shí)候把這個(gè)沖紅的發(fā)票在申報(bào)附表二時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

是的 這樣處理正確的

老師，那我沖紅的憑證后面附上沒(méi)什么附件呢？

沖紅的憑證后面附紅字發(fā)票信息表 跟紅字發(fā)票

紅字信息表和紅字發(fā)票我自己保留，不用給供應(yīng)商是嗎？因?yàn)槲乙呀?jīng)認(rèn)證抵扣了？

紅字發(fā)票 對(duì)方要給您啊

好的老師，，那就是紅字信息表是我申請(qǐng)的我自己保留u，紅字發(fā)票向?qū)Ψ揭匾黄鸱旁诩t沖憑證后面！

是的 這樣處理正確的

老師，那我10月份收到的發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證，12月份先不認(rèn)證，給對(duì)方直接退回，收到新的發(fā)票正常入賬就可以了是嗎？

是的?10月份收到的發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證，12月份先不認(rèn)證，給對(duì)方直接退回，收到新的發(fā)票正常入賬就可以

好的，謝謝你老師！