老師，您好！是這樣的，在用友u8系統里面，我固定資產卡片弄錯了一個折舊率，然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候，金額也是那個錯的出來了，我就根據正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時候就進不去了，顯示已經做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個固定資產卡片里的累計折舊錯了，但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎？

老師2020年做11月賬時我發(fā)現了2019年的固定資產卡片賬的數據錄錯了，我把原值錄成價稅合計數了，，但憑證里的固定資產入賬是對的，現在修改卡片的話，所有到現在的折舊額賬對不上都是錯誤的，而且每月的折舊額賬里也變了，這個賬咋調，我今天搞了一天毫無頭緒，麻煩老師幫幫我咋挑賬，憑證咋寫，咋處理是正確的

老師好，今年公司購入一固定資產，已經折舊了2個月了，我編制的資產負債表里面固定資產列顯示的是原值，也沒有累計折舊列，資產列和負債及所有者權益總和是對等的?，F在要報國稅的季報，季報里涵蓋了累計折舊這一列，我現在是如果填了折舊，報表左右就對不上了，我該怎么調整？

老師，我的8月固定資產卡片上的有個原值錯了，折舊也自然錯了，但是我已經結帳了，我現在要更正，是直接在固定資產折舊清單上劃掉用紅筆寫正確的數字嘛？

老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊，貸:累計折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊，貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有，把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調?。恐x謝老師！