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演示賬套

去年9月公司經(jīng)營，之前是小薇企業(yè)匯算清繳時有優(yōu)惠減免了幾萬，今年的所有財務報表的未分配利潤期初數(shù)沒有加上去年優(yōu)惠減免的那筆金額，這個要怎么處理

2021-12-01 11:01

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-01 11:09

你具體所得稅的時候借所得稅費用，貸應交稅費是全部的是嗎？

快賬用戶5853 追問 2021-12-01 11:14

我這邊沒有計提，發(fā)生了直接做的借所得稅費用，貸現(xiàn)金或則銀行存款

齊紅老師解答 2021-12-01 11:17

好，你優(yōu)惠的金額根本就沒有做，是這個意思嗎？

齊紅老師解答 2021-12-01 11:17

優(yōu)惠的金額應該就在未分配利潤里面。

快賬用戶5853 追問 2021-12-01 11:18

還有去年有筆企業(yè)所得稅是12月28號預繳的18000多企業(yè)所得稅，今年一月份開的發(fā)票，然后匯算清繳的時候系統(tǒng)沒有帶出那筆金額，以前是代理公司記賬，就有優(yōu)惠減免，減了7萬多，到后面去年全年還應退26000多，問了稅務，他說是全年的所得退稅，查不到是哪筆，那次退的今年第二季度報企業(yè)所得稅已經(jīng)抵扣了，

齊紅老師解答 2021-12-01 11:23

今年抵扣了，你交了多少，計提多少就可以。

快賬用戶5853 追問 2021-12-01 11:24

今年我期初的未分配利潤報稅務是報的22萬多，實際賬面是30萬多點，我這邊是讓其他財務主管每個月幫我出的財務報表，我提供的基礎數(shù)據(jù)給他，他是我們大老板的財務主管，發(fā)票增百萬版稅務那邊喊我把資料準備好了就通知他們過來查賬，所以有些東西報表有問題，去年銀行余額實際1000零幾萬，現(xiàn)金幾十萬，去年是他幫我報的稅，他報的貨幣資金100多萬，去年6月營業(yè)執(zhí)照從200萬的實收資本增加到2000萬，然后財務報表年末他報的2000萬，資本金沒有存入公司賬戶也沒做賬務處理，對專業(yè)不精通，不知道該怎么處

齊紅老師解答 2021-12-01 11:25

借應交稅費貸利潤分配未分配利潤。然后修改你的未分配利潤期初數(shù)據(jù)。