公司成立當(dāng)月（公司為一般納稅人）無開票收入，納稅申報(bào)時(shí)暫估了未開票收入。（相當(dāng)于沒有收入，為了發(fā)票增量而虛設(shè)的一個(gè)金額）下月有開票收入，如何沖回上月未開票收入的金額及稅額，
可以的，可以充你的無票收入。
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申報(bào)增值稅，有一張發(fā)票收入分期確認(rèn)，但是增值稅當(dāng)月就申報(bào)了，當(dāng)月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報(bào)？納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認(rèn)收入的差額是吧
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我們公司的稅負(fù)是用交的增值稅/本月開票金額？還是用交的增值稅/收入？因?yàn)槲覀儺?dāng)月的收入和開票金額不一樣，當(dāng)月的收入是暫估的，下個(gè)月才開發(fā)票
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公司成立當(dāng)月（公司為一般納稅人）無開票收入，納稅申報(bào)時(shí)暫估了未開票收入。（相當(dāng)于沒有收入，為了發(fā)票增量而虛設(shè)的一個(gè)金額）下月有開票收入，如何沖回上月未開票收入的金額及稅額，
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您好，老師！我們是一般納稅人企業(yè)，期末有留底稅額，申報(bào)了未開票收入，下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報(bào)未開票收入，賬務(wù)處理做了未開票收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎？
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留底稅額申報(bào)了未開票收入，我們賬務(wù)上暫估了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)，次月有開發(fā)票，我們想用開票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來暫估的收入憑證，但是這個(gè)開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的，比如一共開票4萬，2萬是當(dāng)月發(fā)生，2萬是之前未開票現(xiàn)在開的，這4萬可以都用來沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎？
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老師，跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品，名稱，數(shù)量，金額這些與采購發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的？
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老師，稅局讓我們公交房產(chǎn)稅，房產(chǎn)證還沒辦呢，還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票，請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛？
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辦理了抵押登記，為什么不能對(duì)抗丙?
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企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費(fèi)嗎？
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老師，現(xiàn)在都是電子發(fā)票了，我們收到電子發(fā)票，需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎？因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么？
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辦理了抵押登記，為什么不能對(duì)抗丙呢？
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老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的，什么時(shí)候確認(rèn)收入，還有平臺(tái)傭金等等，都怎么處理
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抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入，下月來發(fā)票，是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面，9月做賬，10月來費(fèi)用發(fā)票，這種情況怎么處理
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乙企業(yè)（白酒制造業(yè)）持有丙企業(yè)30%股權(quán)（權(quán)益法核算），2024年丙企業(yè)凈利潤200萬，宣告分配現(xiàn)金股利100萬元，兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè)，假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬，實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬，則2024年度匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整，為什么答案的銷售收入是（970+30）*15%，計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額，不應(yīng)該是用970*15%，上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè)，并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè)，為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
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是這種情況，這個(gè)公司法人是外面人，臨時(shí)成為股東，結(jié)果突然病故，還沒來及變更，就成立一家新公司取代這個(gè)沒有法人的公司，處于形式，走了10萬元在這個(gè)沒有法人的公司，老師你覺得這個(gè)賬怎么做
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具體怎么沖呢？老師，從來沒有遇到過這樣的情況，直接開票還是咋？
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)直接紅沖就可以，在上面這個(gè)分錄就可以。
分錄已經(jīng)做了，就是現(xiàn)在發(fā)票需要重新開不，還有就是這個(gè)月的納稅申報(bào)表怎么處理
未開具發(fā)票一欄，填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫證書。
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
相當(dāng)于就是只需要在申報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整，而不需要開發(fā)票，是這個(gè)意思吧
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
你有開票收入才行，如果沒有開票收入怎么紅沖無票收入。
感謝老師，瞬間懂了，謝謝
不要客氣，工作愉快。