公司成立當(dāng)月（公司為一般納稅人）無開票收入，納稅申報時暫估了未開票收入。（相當(dāng)于沒有收入，為了發(fā)票增量而虛設(shè)的一個金額）下月有開票收入，如何沖回上月未開票收入的金額及稅額，
可以的，可以充你的無票收入。
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申報增值稅，有一張發(fā)票收入分期確認(rèn)，但是增值稅當(dāng)月就申報了，當(dāng)月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報？納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認(rèn)收入的差額是吧
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我們公司的稅負(fù)是用交的增值稅/本月開票金額？還是用交的增值稅/收入？因為我們當(dāng)月的收入和開票金額不一樣，當(dāng)月的收入是暫估的，下個月才開發(fā)票
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Q
公司成立當(dāng)月（公司為一般納稅人）無開票收入，納稅申報時暫估了未開票收入。（相當(dāng)于沒有收入，為了發(fā)票增量而虛設(shè)的一個金額）下月有開票收入，如何沖回上月未開票收入的金額及稅額，
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您好，老師！我們是一般納稅人企業(yè)，期末有留底稅額，申報了未開票收入，下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報未開票收入，賬務(wù)處理做了未開票收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎？
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留底稅額申報了未開票收入，我們賬務(wù)上暫估了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項，次月有開發(fā)票，我們想用開票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來暫估的收入憑證，但是這個開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的，比如一共開票4萬，2萬是當(dāng)月發(fā)生，2萬是之前未開票現(xiàn)在開的，這4萬可以都用來沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎？
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具體怎么沖呢？老師，從來沒有遇到過這樣的情況，直接開票還是咋？
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)直接紅沖就可以，在上面這個分錄就可以。
分錄已經(jīng)做了，就是現(xiàn)在發(fā)票需要重新開不，還有就是這個月的納稅申報表怎么處理
未開具發(fā)票一欄，填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫證書。
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
相當(dāng)于就是只需要在申報表中進(jìn)行調(diào)整，而不需要開發(fā)票，是這個意思吧
你好，對的是的，是這么做的。
你有開票收入才行，如果沒有開票收入怎么紅沖無票收入。
感謝老師，瞬間懂了，謝謝
不要客氣，工作愉快。