之前是小規(guī)模，也有收入，但是，因?yàn)槭杖氡容^少，所以有好些供應(yīng)商給開的增值稅專票沒有用到也沒有認(rèn)證，就放在哪里的 如果現(xiàn)在可以再繼續(xù)拿來(lái)進(jìn)項(xiàng)抵扣的話，那最早可以用到多長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)票？

只要小規(guī)模期間有銷售額的就不可以

現(xiàn)在需要把這些發(fā)票選擇不抵扣勾選，然后價(jià)稅合計(jì)做賬。

我們?cè)?1月1日之前收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票，部分發(fā)票都已經(jīng)按普票價(jià)稅合計(jì)作為成本票使用了，這樣操作對(duì)嗎？ 那這些發(fā)票還需要再在系統(tǒng)里選擇不抵扣勾選嗎？

你好，對(duì)的，價(jià)稅合計(jì)做賬可以的。

小規(guī)模期間有銷售額的，這個(gè)期間收到的進(jìn)項(xiàng)專票我現(xiàn)在完全都不能用了，是吧？ 是系統(tǒng)里就完全提交不了，還是提交了可能會(huì)被稅務(wù)局核查？

是的是的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)，你提交不了是什么意思，截圖看一下。

我的意思是，因?yàn)槲?2月份有好多收入發(fā)票需要開，但是沒啥進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，以前那么多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有使用浪費(fèi)的放在哪里，我想用以前的進(jìn)項(xiàng)專票 但是您說(shuō)小規(guī)模期間有銷售額的，那個(gè)期間開的專票這會(huì)兒就不能再使用了 所以我想問的是，如果我堅(jiān)持用的話，是系統(tǒng)里就提交不了，還是會(huì)被稅務(wù)核查？

好，是不允許抵扣的小規(guī)模期間有收入，你轉(zhuǎn)了一半，納稅人小規(guī)模期間收到的專票是不允許抵扣增值稅的。

好吧，因?yàn)槲覀兪亲龉こ痰?，現(xiàn)在工程已完工，所以采購(gòu)的很多發(fā)票都在11月份之前收到了，都已經(jīng)價(jià)稅合計(jì)做成成本票使用了 我們現(xiàn)在需要收工程余款，就需要開工程余款的發(fā)票，但是就沒有啥進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 這個(gè)怎么辦？

你好，那你們現(xiàn)在發(fā)生的材料沒有發(fā)票嗎？

工程已經(jīng)完工了，發(fā)生的材料的發(fā)票在11月份之前都已經(jīng)收到了

退回去，讓對(duì)方重新給你開。

我這里收到的供應(yīng)商的還沒有抵扣的發(fā)票，再退給供應(yīng)商重開，供應(yīng)商那里處理起來(lái)會(huì)不會(huì)麻煩？