老師，上月支出費(fèi)用，次月收到發(fā)票，發(fā)票怎么做賬
你好，你上一個(gè)月借管理費(fèi)用貸銀行存款是這么做的嗎？
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上個(gè)月支出的未開票費(fèi)用已經(jīng)在上個(gè)月確認(rèn)費(fèi)用了，次月收到發(fā)票，該如何做賬？
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老師，上月支出費(fèi)用，次月收到發(fā)票，發(fā)票怎么做賬
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老師！上個(gè)月的財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)月才收到發(fā)票怎么做賬！下次才能找到這個(gè)財(cái)務(wù)發(fā)票
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老師，當(dāng)月計(jì)提咨詢費(fèi)用，當(dāng)月支付，沒收到發(fā)票這兩筆怎么做賬？計(jì)提怎么做，發(fā)放怎么做？?jī)蓚€(gè)月后收到發(fā)票。又怎么做賬？
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老師，請(qǐng)問上月支付費(fèi)用，但未收到發(fā)票，下月收到發(fā)票怎么處理呢
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是的，老師
發(fā)票收到之后，借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
老師，還有進(jìn)項(xiàng)呢，是專票
紅沖在做正確的可以嗎
管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款，最后一個(gè)分錄是寫這個(gè)，是這么理解的。
不明白老師
沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的。
把上月的沖了，在正確的做一筆
是的，是這么做的，是這么理解的。