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1. 關(guān)于只有出庫(kù)單能否計(jì)入成本 ? 僅有出庫(kù)單是不可以作為正式的成本入賬依據(jù)的。在稅務(wù)上，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這部分沒(méi)有發(fā)票的成本需要進(jìn)行納稅調(diào)整，不能在稅前扣除。因?yàn)榘l(fā)票是企業(yè)合法有效的記賬憑證，它證明了交易的真實(shí)性、合法性以及所涉及的稅收情況。 2. 對(duì)公司更有利的解決方法 ? 要求對(duì)方開(kāi)具發(fā)票： ? 盡量與對(duì)方溝通，說(shuō)明自己作為小規(guī)模納稅人也有合法取得發(fā)票的權(quán)利。對(duì)方作為一般納稅人是可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的，而且對(duì)于他們銷(xiāo)售貨物，無(wú)論是開(kāi)具13%的專票還是普票，其納稅義務(wù)是一樣的（只是購(gòu)買(mǎi)方是否能抵扣的區(qū)別）。所以從合法合規(guī)的角度，應(yīng)該要求對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，這樣您公司就可以正常將材料成本入賬，在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)能夠進(jìn)行稅前扣除。 ? 考慮更換供應(yīng)商： ? 如果對(duì)方堅(jiān)決不肯開(kāi)具發(fā)票，您可以考慮尋找其他愿意提供發(fā)票的供應(yīng)商。這樣雖然可能會(huì)增加一些尋找成本，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)和稅務(wù)合規(guī)的角度看，是比較有利的。因?yàn)闆](méi)有發(fā)票導(dǎo)致成本不能稅前扣除，會(huì)增加企業(yè)的稅負(fù)，而且在財(cái)務(wù)核算上也不符合規(guī)范。

2024-10-08

快賬用戶4184 追問(wèn) 2021-11-24 17:29

謝謝老師的回答，但是對(duì)方拒絕額外付這3個(gè)點(diǎn)，不知道他們是怎么想的

齊紅老師解答 2021-11-24 17:34

同學(xué) 這個(gè)同時(shí)也要比較一下，你們購(gòu)入這含稅12萬(wàn)的原材料，是不是都取得了進(jìn)項(xiàng)稅票。

快賬用戶4184 追問(wèn) 2021-11-24 17:36

取得了進(jìn)項(xiàng)的票，但是我們銷(xiāo)項(xiàng)抵進(jìn)項(xiàng)只能抵10個(gè)點(diǎn)，剩下的3個(gè)點(diǎn)我們也是要交給稅局的不是么？

齊紅老師解答 2021-11-24 17:43

同學(xué) 是這樣老師給你舉個(gè)例子。比如你買(mǎi)貨物取得發(fā)票不含稅金額100萬(wàn)，稅額13萬(wàn) 。你開(kāi)發(fā)票?不含稅金額100萬(wàn)，稅額13萬(wàn) 。? 這里的銷(xiāo)項(xiàng)13萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn)，就平了。

快賬用戶4184 追問(wèn) 2021-11-24 18:21

明白了。但是這12萬(wàn)還會(huì)產(chǎn)生其他的稅負(fù)么？

快賬用戶4184 追問(wèn) 2021-11-24 18:22

那我們還需不需要找他們收額外的稅費(fèi)呢？

齊紅老師解答 2021-11-24 19:33

同學(xué)，這個(gè)會(huì)產(chǎn)生購(gòu)銷(xiāo)的印花稅。因?yàn)樵鲋刀愂瞧降?，附加稅也是沒(méi)有的。