那么我申報(bào)表的固定資產(chǎn)是按去年固定資產(chǎn)的金額一起入賬嗎，因?yàn)槲乙バ薷慕衲晁械呢?cái)務(wù)表，調(diào)回固定資產(chǎn)，但是財(cái)務(wù)報(bào)表的期初和期末數(shù)不調(diào)整，修改其他應(yīng)收款和固定資產(chǎn)的報(bào)表科目

你不是不修改去年的申報(bào)表 一切都做到今年。

這個(gè)固定資產(chǎn)現(xiàn)在沒法一次抵扣所得稅。

那個(gè)主管說去年做了匯算喊不調(diào)整去年的賬，喊只是把今年的電子表格改了，說以后在調(diào)整，因?yàn)榘l(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn)，改今年的申報(bào)表，那我這個(gè)固定資產(chǎn)金額和累計(jì)折舊金額又怎么入。

你好，哪一個(gè)電子表格修改？

自己做了個(gè)折舊的電子表格

喊不改系統(tǒng)，沒明白

那就直接做折舊就可以的，每個(gè)月按月折舊。

他說的不改系統(tǒng)就是不改財(cái)務(wù)軟件里面的固定資產(chǎn)，那個(gè)固定資產(chǎn)不改我折舊是按今年的折舊還是跟去年的固定資產(chǎn)一起折舊

借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊。

那么我固定資產(chǎn)的入賬原值就是今年購(gòu)的固定資產(chǎn)金額，我的累計(jì)折舊是跟去年一起折舊嗎還是一只按今年的固定資產(chǎn)折舊，改財(cái)務(wù)報(bào)表改今年的又該怎么改

不是的，是你之前做管理費(fèi)用的金額。

你看我第一個(gè)回復(fù)的那個(gè)分錄，第一個(gè)是你管理費(fèi)用的金額，第二個(gè)是你每個(gè)月折舊的金額，購(gòu)買的次月開始折舊。

我折舊的金額是加去年固定資產(chǎn)折舊金額還是不加，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)的原值沒加去年的固定資產(chǎn)金額

意思就是我今年改財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)原值是今年購(gòu)入固定資產(chǎn)的金額，累計(jì)折舊金額是去年和今年的固定資產(chǎn)合計(jì)金額今年進(jìn)行按月折舊嗎

需要加 是這么做的

好的，謝謝老師，我按你說的第一個(gè)分錄做到今年的