12月17日，根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表，通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會保險。與住房公積金中個人的代課代繳部分，其中工資總額9152元，代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實(shí)發(fā)工資

我這個公司去年12月份付出去26萬服務(wù)費(fèi)，電子票也有，銀行付款憑證也有，財務(wù)軟件怎么還會有—26萬（應(yīng)付賬款），怎么解決？？

老師，臺球俱樂部有自助開臺收入（進(jìn)老板私人戶），銷售商品收入（進(jìn)老板支付寶），還有吧臺開臺收入有銀行，有現(xiàn)金（銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行），還有抖音平臺收入，美團(tuán)收入，然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計這樣做收入嗎？借其他應(yīng)收款老板，借其他貨幣資金支付寶，借其他貨幣資金抖音平臺，借其他貨幣資金美團(tuán)平臺，借現(xiàn)金，借應(yīng)收賬款（待清算）（后面根據(jù)銀行回單充減）然后貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入自助開臺收入，貸其他業(yè)務(wù)收入無票收入銷售商品收入，貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入抖音平臺收入，貸主營業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入，貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺臺費(fèi)收入，貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入吧臺臺費(fèi)收入，這樣可以嗎奧還有會員充值，是不是做借現(xiàn)金，借應(yīng)收賬款（待清算），貸預(yù)收賬款

老師你好，借:主營業(yè)務(wù)收入，貸:其他應(yīng)付款。保存時，財務(wù)軟件提醒:方向不一致，對利潤表的取值公式造成影響。那我該如何寫分錄呢，需要沖減主營業(yè)務(wù)收入，或者這樣保存也沒事

老師，請問財務(wù)審核合同要審核什么內(nèi)容了？

公司購買手機(jī)給銷售人員使用，進(jìn)入哪個會計科目？是管理費(fèi)用—辦公費(fèi)，還是銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)

老師，單位賣了60噸硼酸，不含稅價700元，我們私下收了42000元，現(xiàn)在對方又要發(fā)票了，我們要稅點(diǎn)10%個點(diǎn)，收了4200元，現(xiàn)在發(fā)票開了，但是做完發(fā)票以后，賬上掛著42000元，這個怎么處理

老師您好，小規(guī)模藥店開給客戶個人的稅率是1%嗎？還是0%的稅率？

個體戶定期定額的工商年報營業(yè)收入如何填寫

老師，3月暫估人工成本入賬，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，這個月用人工工資沖回上月的暫估，怎么做分錄