我公司收到對方單位發(fā)來的詢證函，上面的數(shù)據(jù)不符，我們寫上數(shù)據(jù)不符原因后，還需要蓋章嗎

客戶的會計事務所寄來了詢證函，核對截至22.3.31雙方的往來款項 其他都相符，但是用友賬上應收賬款有余額，是3月份開的發(fā)票，22.4-6月租賃費（我方租給對方的），按理說是預收賬款，但是入到了應收賬款的借方，貸方提前入進租賃收入，可是詢證函上是寫相符還是不符嗎，下面的補充說明怎么寫

我們公司收到對方公司詢證函，因為他們21年是按暫估沒加稅款，詢證函上采購金額那欄21年是56281（不含稅)，22年是16000（含稅)，所以詢證函上的采購總金額是72281元，但我們公司賬上總的應收賬款是21年采購金額63597.53(含稅)+22年采購金額16000（含稅)=79597.53元，他票22年收到后也沒把稅款加上，所以詢證函上采購金額和我們應收賬款不一樣，他們這樣做沒問題嗎？信息相不相符？

老師，建安公司。今天收到甲方發(fā)了的詢證函往來款項，寫下欠我公司的工程款是不含稅的，這種情況符合常規(guī)嗎？詢證函上應該填含稅還是不含稅金額？

老師們，我們公司與一家供應商有十幾年的往來賬，前期會計也核對過，但每期詢證函都核對不一致，我來公司1個月，公司也請了審計核對了某一階段的賬，發(fā)展錯賬亂賬比較多，科目掛錯和數(shù)據(jù)錯誤最多，因為我就用最笨的方法把對應這家供應商的往來賬查賬本，按照發(fā)票數(shù)據(jù)和銀行承及回執(zhí)單整個表格單獨錄入統(tǒng)計后的數(shù)據(jù)還是與供應商詢證函的數(shù)據(jù)核對不一致，我們老板可能后期要與這個供應商打官司，請問我還需要做些什么準備給老板呢？