老師好，我要轉(zhuǎn)出的是公司是小規(guī)模納稅人時(shí)期對(duì)方開的專票

那就直接根據(jù)是這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)，調(diào)整材料、費(fèi)用金額

想問下老師電子稅務(wù)局上要怎么操作呢

只是在申報(bào)的時(shí)候在附表2填寫，你轉(zhuǎn)出了多少進(jìn)項(xiàng)金額？

我還沒轉(zhuǎn)出，可以直接更正申報(bào)處理嗎？還是說等下個(gè)月申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢

這個(gè)月做勾選認(rèn)證的，轉(zhuǎn)出下個(gè)月申報(bào)哈

不能直接更正這個(gè)月的申報(bào)表嗎？

申報(bào)都是本月勾選，下月申報(bào)的哈，你想亂申報(bào)啊？

我的意思是我這個(gè)月是申報(bào)的10月屬期的，然后認(rèn)證的也是10月屬期的。

那就需要更正神報(bào)的哈

那就是說可以直接更正咯