老師，你好！請教一下，我反記賬、反結(jié)賬，調(diào)整了3月份損益類科目，現(xiàn)在調(diào)好了，但是電子稅務局的改不了，我可以讓4季度少報1100多，那樣年度是對的上的，最后一季度就對不上了，老師可以嗎？
你好，現(xiàn)在第四季度不是沒報嗎？你就調(diào)整完，按照調(diào)整完的做季度申報
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老師們！節(jié)日快樂！我們有好多19年的費用發(fā)票沒有入賬，但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的，我把這些19年的費用都計入到“以前年度損益調(diào)整”科目了，但是報表里并不體現(xiàn)這個科目，而我的金蝶財套里也沒有這個科目，我是在損益類科目最后添加了這個科目，這樣做完后最后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了，請問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目里就合適？
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老師，你好！請教一下，我反記賬、反結(jié)賬，調(diào)整了3月份損益類科目，現(xiàn)在調(diào)好了，但是電子稅務局的改不了，我可以讓4季度少報1100多，那樣年度是對的上的，最后一季度就對不上了，老師可以嗎？
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老師，今天匯算的時候我發(fā)現(xiàn)21年有錯賬，會影響損益，我用以前年度損益調(diào)整后，在電子稅務局申報21年報表的時候，我就申報正確那個還是錯誤那個啊？如果我申報正確的，但是我調(diào)整又是在22年了，那以后肯定每個月就對不上了
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老師您好，請問2022年申報了第四季度的財務報表，但是后面反結(jié)賬回去，調(diào)整了賬務?，F(xiàn)在可以直接不修改，等2023年匯算清繳的時候，重新申報2022年度財務報表，然后2023年第一季度的財務報表期初數(shù)按照正確的填寫，可以嗎？
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你好老師我想了解上海汽車銷售的機動車發(fā)票改革數(shù)電紙質(zhì)發(fā)票4月開始統(tǒng)一數(shù)電了，現(xiàn)在問題是當月額度系統(tǒng)只有25份百萬額度可以用，超過這個額度需要申請額度調(diào)整申請在網(wǎng)廳里面申請，那么比如我4月淡季25份也夠了，5月份會銷量上去到60份左右，那這個月4月先不申請額度調(diào)整可以嗎？還是說調(diào)整額度必須當月申請不管這個月夠用了，也要調(diào)整額度？我可以放到下個月不夠了再申請嗎
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老師，之前上個同事?lián)p益累科目放反了，比如，管理費用放貸方的，我已經(jīng)3月份的調(diào)好了，那怎么辦？
沒事啊，你調(diào)整完了，最后反應到第四季度就好了
那四季度的利潤表會和電子稅務局的對不上，年度是對的上的，沒關(guān)系吧！
不會啊，你第四個季度還沒有申報呢
3月份做錯了，我反結(jié)賬反記賬調(diào)了3月的
是啊，你調(diào)整沒關(guān)系，你就這樣做賬就行，然后順應到第四季度就可以了
好的，謝謝
不客氣祝您學習愉快！