老師，您好，我想請問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報(bào)銷，金額有點(diǎn)大，有五六萬萬了，這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理？在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎？2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對2019年進(jìn)行匯算清繳，那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對應(yīng)稅率的所得稅，現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎？3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作？4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后，2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎？麻煩老師解答，謝謝

老師 你好 請問在核算應(yīng)交稅費(fèi)這塊兒 應(yīng)該怎樣操作才能把銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 已繳稅款這幾個(gè)數(shù)據(jù)在明細(xì)賬里面一目了然的看出來 具體的操作流程是什么 請老師解答 謝謝

各位老師大家好，公司進(jìn)銷項(xiàng)稅額是6203.7，然后進(jìn)項(xiàng)稅額是1708，分錄為：銷售時(shí)，借應(yīng)收賬款：貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)：6203.7，然后，開進(jìn)來的抵扣發(fā)票：借：管理費(fèi)用，或者其他，應(yīng)交稅費(fèi)：進(jìn)項(xiàng)稅額1708.4，應(yīng)交的增值 稅是4495.3，然后什么稅金及附之類的，就是按照4495.3來計(jì)算，但是現(xiàn)在就是我的系統(tǒng) 賬務(wù)里面，怎么把銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)之間做賬務(wù)處理才能平賬，顯示該交的稅是4495.3加附加稅，請老師們指點(diǎn)一下，謝謝

您好，老師，一般納稅人 8月開的銷項(xiàng)票 9月才收到進(jìn)項(xiàng)票 要怎么處理？ 方案1是 8月銷項(xiàng)先前額上稅 然后9月收到的進(jìn)項(xiàng)申請退稅 這個(gè)方案的風(fēng)險(xiǎn)是 稅務(wù)局可以會啟動(dòng)稽查程序 方案2是 同時(shí)又幾個(gè)老會計(jì)都說到 8月的增值稅先申報(bào)，然后不繳納 產(chǎn)生滯納金。 就可以用8~9月份多余的進(jìn)項(xiàng)來抵掉。 只是不知道具體方法。所以想要詢問這種方式的具體操作方式。請老師教一下，在線等，急，謝謝！

老師你好，我想請問你一下。我們是建筑公司，要去外地施工。是不是得咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局，需要繳納的稅種啊，每次開完銷項(xiàng)都需要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交稅款?。∈遣皇堑玫剿鶎俚膮^(qū)域繳納呀，在公司當(dāng)月算稅的時(shí)候，得把預(yù)繳的稅款扣出去，余額才是在本地需要繳納的稅呀，請老師給我講一下詳細(xì)的流程吧，我看資料還說什么要申請外管證，這個(gè)外管證是怎么申請的呀，老師能給我講講具體流程嗎？感謝