我們給客戶在酒店舉辦活動(dòng)，用公戶給酒店付了4萬(wàn)，酒店給我們開(kāi)了3萬(wàn)的發(fā)票，剩余一萬(wàn)發(fā)票開(kāi)給了客戶，這樣我們的賬上有一萬(wàn)預(yù)付款，該怎么處理？
你好，實(shí)際是需要客戶支付1萬(wàn)嗎？
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我們公司是做酒店用品的，但是我們老板還有辦公樓，他出租辦公樓付給物業(yè)公司2萬(wàn)元中介費(fèi)，想讓這2萬(wàn)元中介費(fèi)從酒店這個(gè)公司公戶走，然后開(kāi)發(fā)票給酒店，可以嗎
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我們給客戶在酒店舉辦活動(dòng)，用公戶給酒店付了4萬(wàn)，酒店給我們開(kāi)了3萬(wàn)的發(fā)票，剩余一萬(wàn)發(fā)票開(kāi)給了客戶，這樣我們的賬上有一萬(wàn)預(yù)付款，該怎么處理？
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請(qǐng)問(wèn)一下，我開(kāi)了個(gè)體戶煙酒店，只賣酒，我準(zhǔn)備開(kāi)3萬(wàn)白酒電子普通發(fā)票給客戶，今年1月份我也收到了供貨單位開(kāi)給我的5萬(wàn)紅酒普通發(fā)票，這樣我下個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)？
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老師，請(qǐng)問(wèn)下我們給客戶做了10萬(wàn)，開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票給他們，現(xiàn)在有3萬(wàn)的扣款，她只付7萬(wàn)給我們，現(xiàn)在3萬(wàn)客戶只開(kāi)收據(jù)給我們，這樣可以嗎？
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老師，我們?cè)跀y程上掛我們酒店，人家預(yù)定我們酒店房間580元，那么我們開(kāi)具發(fā)票給客戶580，實(shí)際收到570平臺(tái)扣了手續(xù)費(fèi)。那么怎么做賬務(wù)處理
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以前年度的只修改年度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以吧？？？@郭老師
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老師，由于客戶一直沒(méi)付錢，收取了滯納金，要怎么開(kāi)發(fā)票呀？
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請(qǐng)問(wèn)老師，貿(mào)易公司，出口的貨物應(yīng)該返回中國(guó)，但是無(wú)法返回，現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金，但是這個(gè)罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個(gè)情況上游是不是應(yīng)該給我們開(kāi)發(fā)票呢，因?yàn)樯嫌尾唤o我們開(kāi)票，50萬(wàn)呢不開(kāi)票不知道怎么做賬
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4月成立的公司，目前沒(méi)有員工，個(gè)人所得稅可以暫時(shí)不報(bào)嗎
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請(qǐng)問(wèn)，我們公司在京東平臺(tái)銷售產(chǎn)品，產(chǎn)品價(jià)格是100元，實(shí)際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元（該抵扣券我們需要給京東開(kāi)發(fā)票），此業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
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老師您好，我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開(kāi)發(fā)合同，金額大概200萬(wàn)元，直接做費(fèi)用還是做成項(xiàng)目成本比較合適呢？謝謝老師
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你好老師，怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來(lái)是欠票還是欠款
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我公司供應(yīng)政府采購(gòu)材料，因多方原因被審計(jì)掉的核減金額，不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，差旅費(fèi)報(bào)多了3元，次月退回是不是：借銀行存款3，貸管理費(fèi)用-3
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老師好，在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個(gè) 地址 這是填什么地址
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相當(dāng)于我們幫客戶墊付了一萬(wàn)
借銷售費(fèi)用其他應(yīng)收款貸銀行存款4萬(wàn)。
那如果客戶將這筆錢作為服務(wù)費(fèi)結(jié)算給了我們，我們還要給他們開(kāi)這筆服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，這個(gè)要怎么做賬？
借銷售費(fèi)用，貸銀行存款4萬(wàn)，借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
那年底企業(yè)所得稅，報(bào)稅時(shí)要納稅調(diào)增一萬(wàn)？
對(duì)的是的，那1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，請(qǐng)問(wèn)可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估嗎？
我們是廣告行業(yè)，沒(méi)有庫(kù)存商品和原材料
好，可以的，可以這么做。
那之后取得發(fā)票的時(shí)候，分錄應(yīng)該怎么做，必須要一筆全部將暫估沖掉嗎？
是的 之前分錄不變金額負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的