老師好，問一下，一般納稅人上個月比如做了無票收入1000，銷項稅115.04，然后這個月又把上個月的這筆無票，開票了，那得把上個月收入沖一下，然后正常做收入對嗎？ 這樣的話，這個月的銷項稅額就減少了吧？賬上比實際出來的匯總表不一致了，最后銷項科目余額貸方是負數(shù)，也就是在借方了，這樣對嗎？
是的，是這樣操作的，如果下個月就要開發(fā)票的，建議不要做無票收入
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老師好，問一下，一般納稅人上個月比如做了無票收入1000，銷項稅115.04，然后這個月又把上個月的這筆無票，開票了，那得把上個月收入沖一下，然后正常做收入對嗎？ 這樣的話，這個月的銷項稅額就減少了吧？賬上比實際出來的匯總表不一致了，最后銷項科目余額貸方是負數(shù)，也就是在借方了，這樣對嗎？
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老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦？我接手前任會計的賬，他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54，稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89，我就納悶了怎么會差這么多，因為我們每個月都是正常繳稅，按道理不會出錯，每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項，抵扣多少進項就算多少進項，并且進項票也是跟著成本走的，勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整，然后多記一個應(yīng)收賬款，這樣的話銷項稅不就是多了嗎？然后應(yīng)收賬款的話，如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話，我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項？求老師解惑，感謝
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老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦？我接手前任會計的賬，他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54，稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89，我就納悶了怎么會差這么多，因為我們每個月都是正常繳稅，按道理不會出錯，每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項，抵扣多少進項就算多少進項，并且進項票也是跟著成本走的，勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整，然后多記一個應(yīng)收賬款，這樣的話銷項稅不就是多了嗎？然后應(yīng)收賬款的話，如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話，我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項？求老師解惑，感謝
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師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入，可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入，然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致，我就和他說了，他自查后說這比收入沒申報，然后他說把原來那個沖紅，然后他把10月份賬上又補做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄，然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票， 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應(yīng)收賬款（紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平，我該怎么辦呢，蒙圈了，還請指點
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老師您好，請問一下我上個月是做的無票收入，然后比這個月實際開票多了點，所以就上了幾十塊錢的稅，我這個月做無票收入負數(shù)的時候就把上稅的那部分收入扣出來就可以了對嗎
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是的，是這樣操作的，如果下個月就要開發(fā)票的，建議不要做無票收入
是的，是這樣操作的，如果下個月就要開發(fā)票的，建議不要做無票收入
因為不知道是下個月開票
嗯嗯，如果跨幾個月，還是要做未開票收入的
老師，要是這樣的話，申報增值稅的話還是要按照稅務(wù)開票系統(tǒng)軟件的匯總表吧？不可以按照賬上面銷項多少就申報多少吧？
按開票軟件申報，賬要一致
老師，這樣沖減上月收入的話，賬面銷項稅金額和開票系統(tǒng)銷項稅肯定不一致，這咋辦
這個數(shù)據(jù)要手工輸入
在哪里手工輸入
你上個月的未開票收入在哪里填的，這個月填一筆負數(shù)
那銷項稅也是負數(shù)，報表能通過嗎？
老師，還有這個月做無票收入和本月已開上月的無票收入相等金額，這個銷項就平了，可以這樣嗎
總的不是負數(shù)，可以通過
哦，那我這個月沒有填寫銷項負數(shù)，用這個月的無票同等金額相抵可以嗎
你好，也可以這樣的
好的，謝謝老師，下個月再做調(diào)整吧
不用客氣，祝你生活愉快