老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開過10萬(wàn)的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫？10萬(wàn)填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎？

小規(guī)模，國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司，免稅發(fā)票，之前3個(gè)季度申報(bào)增值稅的忘記填寫增值稅減免表，會(huì)有什么影響嗎，然后第四季度現(xiàn)在怎么補(bǔ)報(bào)呢

老師，我們是物業(yè)公司，屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè)，今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的，并且忘記在10月征期內(nèi)申報(bào)增值稅，沒有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報(bào)增值稅時(shí)同時(shí)把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報(bào)那么第四季度就會(huì)超過45萬(wàn)，就會(huì)涉及繳納增值稅，實(shí)際我如果按期申報(bào)第三季度和第四季度都不會(huì)超過45萬(wàn)，我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅，還如實(shí)確認(rèn)申報(bào)了呢？

小規(guī)模，第四季度不滿45萬(wàn)，免增值稅，今天在做申報(bào)的時(shí)候申報(bào)失敗。檢查發(fā)現(xiàn)第三季度也是不滿45萬(wàn)，應(yīng)該只填一個(gè)主表即可，結(jié)果減免稅款明細(xì)表也被財(cái)務(wù)人員填報(bào)了，而且填的的是第三季度的不含稅收入，導(dǎo)致第三季度減免稅款明細(xì)有期末余額。該怎么辦？可以線上更正上個(gè)季度的報(bào)表嗎？

老師：我公司是小規(guī)模納稅人，在申報(bào)2022年第四季度時(shí)，發(fā)現(xiàn)收入少報(bào)了40多萬(wàn)，我在減免明細(xì)表里找了，沒有減免增值稅這個(gè)政策了，現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的年度累計(jì)收入與財(cái)報(bào)年收入不一致，怎么處理呢？