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老師,計(jì)提工資與發(fā)放不一致,9月計(jì)提:35576.86元,10月銀行實(shí)發(fā)33595.74元。如何調(diào)賬

2021-11-11 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-11 16:42

你好,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 沖他們兩個(gè)的差額就可以了。

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快賬用戶1605 追問 2021-11-11 16:46

都是在借方?

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齊紅老師 解答 2021-11-11 16:47

對的是的管理費(fèi)用是一個(gè)負(fù)數(shù),它表示在貸方。

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快賬用戶1605 追問 2021-11-11 16:49

老師,但是不平衡呢

老師,但是不平衡呢
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齊紅老師 解答 2021-11-11 16:52

哦,你能單獨(dú)做一個(gè)嗎?

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你好,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 沖他們兩個(gè)的差額就可以了。
2021-11-11
你好,同學(xué) 9月計(jì)提及發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用~工資4000 貸:應(yīng)付職工薪酬4000, 發(fā)放9月工資: 借應(yīng)付職工薪酬4000 借:其他應(yīng)收款150 貸銀行存款4150 10月份計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資4000 貸應(yīng)付職工薪酬工資4000 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬4000 貸:銀行存款3850 貸:其他應(yīng)收款150
2023-11-08
您好,把上月那個(gè)分錄紅沖了,再按這月的工資表做分錄,這是最簡單的調(diào)整方法,沒有之一
2024-04-09
您好,需要處理,減少計(jì)提1763.12元
2021-11-11
您好。 比如是9月工資是10元 您計(jì)提8元。 那么多計(jì)提2元。 借:管理費(fèi)用或者成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-11-08
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