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老師，小規(guī)模企業(yè)支付工資的時(shí)候是：借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款—備用金應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅下月扣繳個(gè)稅的時(shí)候：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2021-11-11 16:17

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-11-11 16:17

同學(xué)你好你的問題是什么

快賬用戶7911 追問 2021-11-11 16:18

如果個(gè)稅計(jì)提多了，想算在下一次個(gè)稅里面應(yīng)該怎么弄分錄呢

齊紅老師解答 2021-11-11 16:23

同學(xué)你好這個(gè)沖減多計(jì)提的掛往來

快賬用戶7911 追問 2021-11-11 16:24

還麻煩寫一下詳細(xì)的

齊紅老師解答 2021-11-11 16:29

1、紅數(shù)沖回多計(jì)提的個(gè)人所得稅借:應(yīng)付職工薪酬---工資 (紅數(shù)或負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅 (紅數(shù)或負(fù)數(shù)) 2、在下月少計(jì)提個(gè)人所得稅借:應(yīng)付職工薪酬---工資 (按扣減上月多繳個(gè)稅后聽余額計(jì)提) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅 (按扣減上月多繳個(gè)稅后聽余額計(jì)提)

快賬用戶7911 追問 2021-11-11 16:40

好的謝謝，我現(xiàn)在還沒有做發(fā)放工資和計(jì)提個(gè)稅的分錄，工資表錯(cuò)了，10月份發(fā)了9月份工資，發(fā)給員工的工資里多扣了個(gè)稅費(fèi)用。這個(gè)應(yīng)該怎么做呢？

齊紅老師解答 2021-11-11 16:48

就是做借其他應(yīng)付款貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅

快賬用戶7911 追問 2021-11-11 16:52

是這樣嗎？支付工資：借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi) 100 繳納個(gè)稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)80 貸：銀行存款：80 多計(jì)提的個(gè)稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)20 貸：其他應(yīng)付款20 下次發(fā)工資的時(shí)候再用來抵那里的個(gè)稅

齊紅老師解答 2021-11-11 16:57

對(duì)的這樣做就可以的

快賬用戶7911 追問 2021-11-11 16:59

好的謝謝小規(guī)模和一般納稅人的個(gè)稅，都是在應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎？還是有在應(yīng)交稅金里？

齊紅老師解答 2021-11-11 17:02

同學(xué)你好應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交稅金是一樣的

快賬用戶7911 追問 2021-11-11 17:02

好的謝謝

齊紅老師解答 2021-11-11 17:03

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

快賬用戶7911 追問 2021-11-11 17:03

好的上面那筆多計(jì)提的個(gè)稅需要附的原始憑證也是工資表和扣個(gè)稅憑證嗎

齊紅老師解答 2021-11-11 17:04

同學(xué)你好對(duì)的也可以不附的

同學(xué)你好你的問題是什么

2021-11-11

你好，你做那一筆主要是有個(gè)人承擔(dān)的部分吧

2021-12-08

同學(xué)您好，計(jì)提社保借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

2024-07-12

你好，是的，是這樣處理的

2024-03-19

發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2021-05-07

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