請問老師，去年10月報(bào)殘保金時(shí)沒有享受優(yōu)惠，稅局讓去更正申報(bào)，退了款，請問這個分錄怎么做?。慨?dāng)時(shí)已經(jīng)按多的金額申報(bào)并繳費(fèi)了，現(xiàn)在退了多的錢用來抵了10月份的殘保金。
借以前年度損益調(diào)整。貸其他應(yīng)付款， 借其他應(yīng)付款貸。銀行存款。 。這個分錄的金額就是退回款的金額是負(fù)數(shù)。
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老師，之前專管員說我們不能加計(jì)扣除，2020年12月份告訴我們可以了，而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào)，現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅，我選擇抵頂以后的稅款，請問我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的，一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了，繳納的也多了，我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，分錄怎么寫，以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
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請問老師，去年10月報(bào)殘保金時(shí)沒有享受優(yōu)惠，稅局讓去更正申報(bào)，退了款，請問這個分錄怎么做啊？當(dāng)時(shí)已經(jīng)按多的金額申報(bào)并繳費(fèi)了，現(xiàn)在退了多的錢用來抵了10月份的殘保金。
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老師，我今天在申報(bào)2月個稅的時(shí)候，所有人的專項(xiàng)扣除的社保明細(xì)忘記算進(jìn)去了。就導(dǎo)致個稅多繳納了。后面更正申報(bào)了，但是款已經(jīng)扣了。請問差額的這部分，該怎么辦？到時(shí)候會退稅到員工個人卡上嗎？
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您好老師！在今年3月份繳納了2022年的殘保金，然后稅收優(yōu)惠政策出來后，這個月收到了退回這筆錢，請問怎么做分錄呢？ 當(dāng)時(shí)繳納的分錄是： 借：管理費(fèi)用650 貸：銀行存款650
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老師，1月份的分錄是借管理費(fèi)用印花稅5000 貸銀行存款（印花稅包括第四季度和資金賬簿印花稅）當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提，四月份專管員說沒有享受減免政策讓更正申報(bào)，四月份重新更正申報(bào)后退了多交的稅款2500元，這個具體怎么做分錄
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就是本月退的本月抵的，是不是就是借：以前年度損益調(diào)整 貸：負(fù)的銀行存款？但是抵的本月殘保金怎么做分錄??？
。借其他應(yīng)付款貸，其他應(yīng)付款。
老師，沒有明白
用退的其他應(yīng)付款抵了，應(yīng)該交的其他應(yīng)付款。
老師，退的就計(jì)入了以前年度損益，那這部分就沒有計(jì)入管理費(fèi)用啊。
是??！其他應(yīng)付款這個科目抵了。
如果不抵對方不是退給你錢嗎？現(xiàn)在沒退錢才抵了其他應(yīng)付款。
明白了，謝謝你老師！
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