我也不知道這個(gè)您看得清楚不

我打開看了，去年的發(fā)票加進(jìn)來也是沒有的，因?yàn)槲胰ツ瓿?萬其余的是未來發(fā)票收入，我這個(gè)圖片是顯示超過500萬的意思還是說我不享受小規(guī)模的附加稅減半征收呢，老師能給個(gè)方式我直接問您嗎

是不是前邊? 已經(jīng)代開了幾份專票??

是的代開了100多萬的， 但是我剛才一個(gè)同事又要代開一個(gè)4萬多的發(fā)票，我剛才先開了小額度的發(fā)票就沒有疊加的發(fā)票問題

這是剛剛代開發(fā)票就是正常的

附加稅（2費(fèi)）季度不超30萬免? ?超30萬就要征收了 比如1號(hào)先開了10萬專票? 當(dāng)時(shí)只交了城建稅 3號(hào)又開了15萬? 還是只交城建稅 5號(hào)又開了10萬? 此時(shí)35萬了? 要征2費(fèi)了? ?一并把1號(hào)和3號(hào)代開的一塊繳納 10號(hào)開1萬? ? 城建%2B2費(fèi) 都要征收的 （因?yàn)楸炯径纫呀?jīng)超30萬了）

我剛才看了好像11月份沒有超過

不好意思老師我一下子沒有反應(yīng)過來，為那個(gè)代開的40萬本身就超過了

第4季度是直接開的40萬?? 應(yīng)該在40萬之前 也有代開過吧

但是我10月份的也開過一個(gè)30多萬的發(fā)票為什么當(dāng)時(shí)沒有這樣計(jì)算稅種呢，而且10月份的前面還開過很多代開的發(fā)票累加起來也有幾十萬，我十月份代開的時(shí)候已經(jīng)達(dá)到了134萬，但是我打開看了都沒有這樣疊加核算

我是這樣的，10月份我代開了一張37.4的，然后整個(gè)10月份加上這個(gè)30多萬還有十幾萬一張的，整個(gè)10月代開發(fā)票為100多萬，然后現(xiàn)在十一月我前面帶開了4000多一張，1萬多一張，然后今天要開這個(gè)40萬就這樣了，如果是同樣金額為什么10月份那個(gè)30多萬也是超額怎么沒有疊加算，如果是整個(gè)額度的核算目前十一月份也沒有10月份的額度高呀，我十一月份目前這個(gè)40月還沒有開的話，合計(jì)數(shù)也就10萬不到

這就是10-11月代開的明細(xì)，9月份還有一張1680的代開，所以唯獨(dú)這個(gè)稅種奇怪，其他的那個(gè)30多萬也沒出現(xiàn)這樣，

明白了 那就是稅局服務(wù)器的問題 不礙事的? ? ? 疊加附加稅? 只是對(duì)之前的代開? 一塊征收了 比如代開了140萬? 看下征收的2費(fèi)? 是不是? 增值稅的（3%2B2）%

是的，這個(gè)稅率算法只是后面還乘以了3，成了我最開始的問題，那現(xiàn)在就是說我不要開了是嗎，我昨天弄的時(shí)候就是這樣，我以為今天會(huì)好，就想著說我今天開，是不是我換一天服務(wù)器沒問題就不會(huì)這樣了是嗎老師？

稅局一般不會(huì)多收稅款的 根據(jù)已經(jīng)代開的專票 算下應(yīng)該繳納的2費(fèi)? 和已經(jīng)實(shí)繳的? ? 兩數(shù)正好? 就對(duì)了 有差? ?也是少交稅了?? ?所以才會(huì)在40萬代開時(shí)? ? ?疊加收2費(fèi)

是的老師，的確是當(dāng)時(shí)沒有收取只是計(jì)算最后沒有扣

太感謝老師了，我這嚇?biāo)懒耍詾樽约焊陕锪嗽趺磿?huì)這樣疊加出現(xiàn)問題，還有老師我想問下如果我要是超過500萬了，因?yàn)槲矣衅掌弊蚤_和專票代開問題，都是我自己，我因?yàn)榭赡軟]注意超過，是否普票自開的稅控盤會(huì)自己提示還是代開專票的電子稅務(wù)局會(huì)告知呢？

沒有提前預(yù)警的?? 一般都是超過了以后 稅局才通知的 所以自己得上點(diǎn)心??

恩，好的，我現(xiàn)在是200多張發(fā)票，申請(qǐng)開票過多，金額大小都有，專票普票又是不同，還有跨月負(fù)數(shù)沖紅，還有當(dāng)月作廢的，還有開了普票要換成專票的，一個(gè)人弄，我這電腦又換了，稅控盤又不是在一個(gè)電腦上有多少的數(shù)據(jù)，還有兩臺(tái)電腦核算，加上年底了，所以現(xiàn)在是發(fā)票數(shù)據(jù)有幾萬不對(duì)，我登記的和稅務(wù)局稅控盤里面有差額，不過很謝謝老師，不知道這里是怎么弄的，要是能夠下次還找您問就好了，這里不知道怎么弄，第一次問，

只要沒有更換過稅控盤? ? 不管在哪臺(tái)電腦? 數(shù)據(jù)都是一樣的? （發(fā)票修復(fù)一下就可以） 隨時(shí)提問? ?答疑老師很多? 都很專業(yè)的

好的，謝謝老師答疑。