老師，問你個問題。我們現(xiàn)在發(fā)一月份，七月份這倆月工資。我本來從今年三月份每個月補(bǔ)助1500元，但是因為特殊原因，現(xiàn)在八月份了領(lǐng)導(dǎo)又說那個補(bǔ)助的不要提現(xiàn)在工資表里，但是我已經(jīng)做了計提工資掛賬了，我們計提工資掛賬都是分部門掛的，沒有具體到人員。還有一位同事，本來說的一月5000元，工資也計提了，但是現(xiàn)在又說一月只發(fā)2000元。我現(xiàn)在能不能把這個人的工資咋樣做的我的補(bǔ)助工資里？

老師，現(xiàn)在遇到一個問題，我們主辦會計說7月到9月的賬是對上的，但后面我接過來做賬了，對不上，差了3萬元，剛好這3萬元對方給我們對賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄，后面幾個月份對方會單獨寫出來王麗備用金多少，但我們主辦會計說7月份沒有單獨寫出來，是后面才這樣分開的，7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣，總數(shù)還是會一樣的嘛，但現(xiàn)在對方的余額跟我們做賬的余額差3萬元，我們是代理記賬公司

老師，您好。我們公司20年11月買了一臺彩超機(jī)，合同價是32.5萬。沒有發(fā)票只有合同。今年五月份按照合同價給去了32.5萬固定資產(chǎn)。然后現(xiàn)在又回來發(fā)票，金額是303000元，同時銀行打了個3000元的尾款，這個該怎么做賬呢？

請問老師，我們單位在3月份借了備用金3000元給廚房，然后因為換人了，現(xiàn)在就是差那個3000元備用金的賬還沒有平，現(xiàn)在是11月份了，如果要把這3000元的賬做到2月份去要怎么來分

公司新購入3張2人位辦公桌，2022年11月25日支付的款項，發(fā)票是11月30日給過來的，11月份只做了付款的那筆賬，沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話，折舊應(yīng)該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提？因為我認(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份，那么就算作在11月份開始投入使用了吧，應(yīng)該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計，在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧？