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老師,附加稅和社保那些之前一直沒有計提,都是每個月實際繳納的時候入賬的,可以從當前月份計提,之前的就不計提可以嗎

2021-11-06 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-06 14:59

您好,可以不計提了,已經(jīng)發(fā)了就算了

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快賬用戶6785 追問 2021-11-06 15:00

那從當前月份計提會不會有什么影響

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齊紅老師 解答 2021-11-06 15:01

不影響你其實主要是進成本費用了就沒關系了

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您好,可以不計提了,已經(jīng)發(fā)了就算了
2021-11-06
你好是的!同學可以的,一致就行
2022-05-11
一、可以的,直接按權責發(fā)生制,就是當月計提,次月支付就可以了。
2023-02-07
借:管理費用/銷售費用/生產成本等?10000 ???貸:應付職工薪酬?-?工資?10000 計提單位社保: 借:管理費用/銷售費用/生產成本等?2000 ???貸:應付職工薪酬?-?社保(單位部分)?2000 11 月份補計提: 計提工資: 借:管理費用/銷售費用/生產成本等?12000 ???貸:應付職工薪酬?-?工資?12000 計提單位社保: 借:管理費用/銷售費用/生產成本等?2400 ???貸:應付職工薪酬?-?社保(單位部分)?2400 計提個人社保: 借:管理費用/銷售費用/生產成本等?1200 ???貸:應付職工薪酬?-?社保(個人部分)?1200
2024-07-12
可以的沒問題的,以后你們統(tǒng)計社保就直接按管理費用-社保統(tǒng)計就可以了
2023-06-10
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