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老師好，客戶A應付本廠貨款20萬，付過來后本廠再付供應商B10萬，現(xiàn)在客戶A直接付供應商B20萬，由B轉(zhuǎn)給本廠10萬，這兩筆分錄應該怎么做，謝謝。

2021-11-05 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-11-05 15:32

你好；? 你現(xiàn)在是做? 你公司的賬務處理 ；? ? 借應付賬款-B? ? 10萬? 其他應收款10萬 貸? ? 應收賬款-A? 20?

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快賬用戶8737 追問 2021-11-05 15:35

老師，如果是做兩筆分錄呢，應收和應付分開寫

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:36

你好；? ? ? ? 可以的。 你自己分開就行了。我是一次性給你寫一起的??

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快賬用戶8737 追問 2021-11-05 15:38

借銀行存款10萬，應收帳款10萬，借應付帳款10萬，貸應收帳款10萬，是這樣嗎，尤其是后面一筆，我拿不準

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:40

你好 ；?借銀行存款10萬，應收帳款10萬，借應付帳款10萬，貸應收帳款10萬 你這個是一筆分錄還是兩筆 ；? ?我都看不懂吶?

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快賬用戶8737 追問 2021-11-05 15:43

是兩筆啊

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快賬用戶8737 追問 2021-11-05 15:44

供應商轉(zhuǎn)付給我們10萬，是第一筆，客戶替我們付供應商10萬是第二筆，不知這樣寫對不對哦

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:45

；?借銀行存款10萬，應收帳款10萬? 這個是一筆嗎 ？? ? 你應該忘記寫貸方了。 分錄的話可以這樣來掛? ??；??

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快賬用戶8737 追問 2021-11-05 15:47

是，老師，我忘記寫貸方了，這兩筆都沒寫錯哈，如果寫一筆，就按您那樣寫就可以吧

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:47

?你好； 是的。就這樣寫或者按我的寫 ；? ??

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你好；? 你現(xiàn)在是做? 你公司的賬務處理 ；? ? 借應付賬款-B? ? 10萬? 其他應收款10萬 貸? ? 應收賬款-A? 20?
2021-11-05
你好，之前是借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費是嗎？現(xiàn)在借銀行存款貸應收賬款。
2021-12-09
這個最好同時啟用應收、應付賬款核算
2019-12-02
這個你們協(xié)商出來再做分錄，這個沒有協(xié)商出去只需要先做借庫存商品 2萬，貸應付賬款，借應付賬款 貸銀行，按這個2萬去結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務成本 2萬，貸庫存商品 ，后面協(xié)商減少對應沖掉就可以，
2020-12-15
借主營業(yè)務成本 貸庫存商品，這個分錄改下，改為借發(fā)出商品，等收入確定之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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