9發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率，6個(gè)點(diǎn)的開(kāi)成了13個(gè)點(diǎn)，購(gòu)貨方已抵扣，10月對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，我也已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票并重新開(kāi)了正確的票，但是10月已經(jīng)按9月的交了增值稅和附加稅，10月沒(méi)開(kāi)票，我現(xiàn)在進(jìn)去報(bào)10月的稅，上面只自動(dòng)抵減了增值稅，多交的附加稅要在哪里操作呢
你好；? ?多繳納的稅費(fèi) 在 已交稅額欄次里面去體現(xiàn)。 你看系統(tǒng)是否自動(dòng)出來(lái)了? ?
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8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，9月份開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，但是銷(xiāo)方?jīng)]有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái)，10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣，請(qǐng)問(wèn)是否可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)已經(jīng)開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表中的稅額？
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老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開(kāi)了份材料專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了，然后就在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)票，并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票，想請(qǐng)教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？
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老師您好，之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票申報(bào)增值稅，但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開(kāi)票并申報(bào)，是10月份的，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，該如何更正申報(bào)，我要做的是 1，通知甲方一聲，看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2，12月開(kāi)紅字發(fā)票沖回，如已經(jīng)抵扣了，則讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們，然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)票 3，去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，我9月份開(kāi)租賃發(fā)票應(yīng)該開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的，開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做，向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開(kāi)正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢，到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅？
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9發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率，6個(gè)點(diǎn)的開(kāi)成了13個(gè)點(diǎn)，購(gòu)貨方已抵扣，10月對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，我也已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票并重新開(kāi)了正確的票，但是10月已經(jīng)按9月的交了增值稅和附加稅，10月沒(méi)開(kāi)票，我現(xiàn)在進(jìn)去報(bào)10月的稅，上面只自動(dòng)抵減了增值稅，多交的附加稅要在哪里操作呢
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
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但是電子稅務(wù)局里面多交的增值稅有留抵稅額，附加稅沒(méi)有留抵，
你好 ；? ? 附加稅沒(méi)有已交稅費(fèi)欄次嗎 。你本期有沒(méi)有發(fā)生繳納附加稅的？? ??
沒(méi)有，我10月沒(méi)開(kāi)票，所以本期都是0
你好；? 那你附加稅就是0? ；? 現(xiàn)在不會(huì)體現(xiàn)的；? 下個(gè)月有稅的時(shí)候在去看? ?
哦，那意思是，下個(gè)月交附加稅會(huì)自動(dòng)抵扣之前多交的是嗎？
你好； 是的。? 正常的話? 我記得你們申報(bào)表是有一個(gè) 已交稅費(fèi) ； 里面會(huì)體現(xiàn)。 你看看有這個(gè)欄次么有? ?
老師，是這樣的，能看到圖嗎
這個(gè)是增值稅的，有留底的
這里只顯示了本年累計(jì)的附加稅是這么多
你好 ；? ?你第一個(gè)月里面 已交稅費(fèi)里面 自己去寫(xiě)下??
好的，就是寫(xiě)多交了的金額吧
是圖上這個(gè)地方嗎？
是的。 把 多繳納的寫(xiě)上去 ；是的?
不可以哦，這里顯示這樣的，申報(bào)不了
你增值稅稅額是多少。 先去填寫(xiě)了 ； 才能自動(dòng)計(jì)算附加稅的金額? ； 后面選擇代碼 減去已交稅費(fèi) ；才是你? ? ? ?要繳納的稅費(fèi)?
還是不可以，比如我上期已交3000，實(shí)際應(yīng)交2000，是多交了1000的，填上去就顯示已交不能大于應(yīng)交
你好 ；? ? ? ?你 應(yīng)交2000元 你就寫(xiě)2000? ； 你多寫(xiě)了的話 就會(huì)提示這個(gè)?