重新建賬的話就是上個月的銀行余額我要怎么做分錄可以變成期初的數(shù)據(jù)呢
建賬的時候，錄入上月的銀行余額為期初數(shù)據(jù)
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請問公司前期未做賬，中途需要建賬，沒有期初數(shù)據(jù)，但是銀行余額，建賬的話期初數(shù)可以只設(shè)置銀行的數(shù)據(jù)嗎？
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你好，這個是新交接的公司，我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬，重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個錄入期初數(shù)據(jù)？是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額？或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
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老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù)，累計借方，貸方，期初余額，填哪個表，科目余額表么，那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填，上個月的期初數(shù)，如：7月份建賬，那我選7月開始建賬，填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù)，是不是就填5月份的期初余額啊
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重新建賬的話就是上個月的銀行余額我要怎么做分錄可以變成期初的數(shù)據(jù)呢
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老師，這個月從代賬公司接過來一個小規(guī)模的賬，現(xiàn)在需要重新建帳套，錄入期初數(shù)據(jù)，我是只需要錄入去年12月的期末余額就可以嗎
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我就直接錄進(jìn)去，那不是會資產(chǎn)負(fù)債不平嗎
上個月的單據(jù)都做了帳吧，把之前的數(shù)據(jù)錄進(jìn)去就可以了
沒有那個數(shù)據(jù)，就是現(xiàn)在要做內(nèi)賬出報表，其他數(shù)據(jù)之前也沒有
對上個月月底的數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，不平的放到未分配利潤里面去
意思是比如我銀行余額有100萬，那未分配利潤那里也填100萬是嗎
不對哦，我說不平的倒擠去未分配利潤，不是要你填銀行余額進(jìn)去
是比如應(yīng)收、應(yīng)付一起統(tǒng)計之后，，然后就還有不平的就全部放未分配利潤去嗎
是的，能盤點(diǎn)的盤點(diǎn)，按實際的來，不平的只能放到未分配利潤里面去了
好的，謝謝老師
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