老師好，我公司購(gòu)買一批建筑用材料10萬(wàn)元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣，是需要我認(rèn)證后，對(duì)方再給我開(kāi)紅字發(fā)票么？如果開(kāi)了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢？能不能出現(xiàn)比對(duì)異常呢？

老師老！我想咨詢下建筑行業(yè)，18年簽訂的項(xiàng)目合同上標(biāo)注的建筑服務(wù)稅率是11%，但19年4月以后稅率是9%，實(shí)際開(kāi)票都是在19年4月以后開(kāi)給甲方的，這種情況需要怎么處理？謝謝

建筑業(yè)甲方需要先提供發(fā)票，對(duì)外開(kāi)出后，進(jìn)項(xiàng)票需要以后期間才能取得，這種情況怎么做賬，怎么報(bào)稅

公司開(kāi)100萬(wàn)的建筑工程發(fā)票，稅率是9%，然后取得收入，我需要找多少的成本票來(lái)抵增值稅（是增值稅專用發(fā)票能抵多少，怎么抵扣？）和企業(yè)所得稅，交多少稅才合情合理？進(jìn)項(xiàng)票是6個(gè)點(diǎn)的請(qǐng)問(wèn)開(kāi)多少合適？

請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，這個(gè)月銷售方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要重開(kāi)，我給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表，銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票。然后又把開(kāi)錯(cuò)的這張票重新給開(kāi)了一張，金額不變，這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？進(jìn)項(xiàng)稅什么的是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？