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請問這題的甲乙雙方的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別怎么算啊

請問這題的甲乙雙方的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別怎么算啊
2021-11-03 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-04 05:40

你好，需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-11-04 08:22

甲公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)10*13%=1.3 乙公司銷項(xiàng)稅10*13%=1.3 乙公司繳納消費(fèi)稅11*5%=0.55

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快賬用戶8388 追問 2021-11-04 13:28

甲公司沒有銷項(xiàng)稅嗎？乙公司沒有進(jìn)項(xiàng)稅嗎？不是交換的嗎？

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齊紅老師 解答 2021-11-04 13:33

甲的銷項(xiàng)稅去年就確認(rèn)了呀

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你好，需要計(jì)算做好了給你
2021-11-04
你好，問題正在解答，請稍等。
2021-12-09
同學(xué)，你好！ （1）進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。理由：專門用于職工福利，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。 （2）進(jìn)項(xiàng)稅額1105萬元 （3）進(jìn)項(xiàng)稅額50*3%=1.5萬元 （4）（5）不能抵扣。理由：購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。 （6）銷項(xiàng)稅額17000*9%=1530萬元 （7）單位或者個(gè)人為其他的單位或者個(gè)人無償提供服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)視同銷售。但是用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對象的除外，本題用于公益，不用確認(rèn)銷售。 （8）完全在境外發(fā)生的勞務(wù)不用確認(rèn)銷項(xiàng)。 （9）應(yīng)納稅額：2100/（1%2B5%）*5%=100萬元 進(jìn)項(xiàng)稅額：1105%2B1.5=1106.5萬元 銷項(xiàng)稅額：1630萬元 應(yīng)納稅額：1630-1106.5=523.5萬元
2021-08-13
借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 這個(gè)錢應(yīng)該走的是第三方吧？
2021-12-21
你好； 乙方是全額開票給甲方的；相當(dāng)于乙方分包出去給你 丙方了? ?
2023-05-31
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