老師，請(qǐng)問一下，銀行開的貸款利息發(fā)票開的專票，我做了不抵扣勾選，對(duì)方要把票拿回去重新開，該怎么操作
你好，那么對(duì)方就是作廢，或者沖紅的
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老師，請(qǐng)問一下，我11月份開的專票，現(xiàn)在拿去對(duì)方公司說要重新開，我現(xiàn)在是開了紅字發(fā)票后，重新開具了發(fā)票，請(qǐng)問一下，這分錄怎么做
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老師，請(qǐng)問一下，銀行開的貸款利息發(fā)票開的專票，我做了不抵扣勾選，對(duì)方要把票拿回去重新開，該怎么操作
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老師你好，10月底收到一張專用發(fā)票，并當(dāng)時(shí)勾選了退稅勾選，現(xiàn)在11月初發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票的銷售方開戶行及賬號(hào)信息不全，需要退回去重開，請(qǐng)問怎么開紅字信息發(fā)票？以及已經(jīng)勾選 了退稅勾選該怎么操作一下？
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老師好，收到的專票銀行賬號(hào)錯(cuò)了，是不是要退回去要求對(duì)方重開 六月份的已經(jīng)抵扣了，應(yīng)該怎么操作
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老師，我上個(gè)月做10月份賬時(shí)，抵扣了一張發(fā)票，后面對(duì)方說開錯(cuò)了，需要重新開，我這邊就給對(duì)方開了一張紅字信息表，對(duì)方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了，需要重新再增加勾選發(fā)票，我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì)，反撤銷時(shí)，沖紅那張發(fā)票就勾選不上了？請(qǐng)問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作？
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老師，發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元，借:銀行存款500元，借:應(yīng)收賬款100元，貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元，應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元，但是因?yàn)閱巫由蠜]有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款，登記到了借:銀行存款1000，貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元，應(yīng)交稅費(fèi)9.9元?，F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適？
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老師，你看我們這公司買的設(shè)備吧，有8月份買的，有9月份買的，現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里，我統(tǒng)一都在10月份把它計(jì)入固定資產(chǎn)借，固定資產(chǎn)貸，預(yù)付賬款，這樣行嗎？
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請(qǐng)樸老師回答，老師我問的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
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您好，老師！當(dāng)月的利潤(rùn)不能太大，太大的話就需要做暫估，這句話怎么理解？
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生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票，有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi)，合同簽的兩個(gè)項(xiàng)目，發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
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銀行手續(xù)費(fèi)一個(gè)季度一百多塊，一般是不是都不開專票了
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員工加油開的是增值稅發(fā)票，公司是小規(guī)模，在稅務(wù)局能查到，不能下載能給員工報(bào)銷嗎？
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廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎？還是分開交分別在哪里交
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老師，以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入，但實(shí)際沒有收到那么多，以后也不會(huì)收到，這要怎么處理呢
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個(gè)體工商戶法人車輛過戶，需要申報(bào)增值稅嗎？
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我做了勾選對(duì)方?jīng)_不起，我應(yīng)該怎么操作對(duì)方才能紅沖
對(duì)方會(huì)開紅字信息表的
對(duì)方說我抵扣了他開不起是這樣嗎
因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，所以不符合作廢的條件，按照錯(cuò)誤的發(fā)票原樣內(nèi)容，直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票就行了，沖減你們的銷項(xiàng)，然后按照正確的重新開具。
對(duì)方開給我們的，我勾選不抵扣認(rèn)證的，他們開不起紅沖
直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票就行了，
對(duì)方說開不起，那我明天再問下
可以的，可以咨詢12366的
昰專票哦，專票要先開紅字才能沖吧
專票要先開紅字才能沖