老師，請問一下，銀行開的貸款利息發(fā)票開的專票，我做了不抵扣勾選，對方要把票拿回去重新開，該怎么操作
你好，那么對方就是作廢，或者沖紅的
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老師，請問一下，我11月份開的專票，現(xiàn)在拿去對方公司說要重新開，我現(xiàn)在是開了紅字發(fā)票后，重新開具了發(fā)票，請問一下，這分錄怎么做
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老師，請問一下，銀行開的貸款利息發(fā)票開的專票，我做了不抵扣勾選，對方要把票拿回去重新開，該怎么操作
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老師你好，10月底收到一張專用發(fā)票，并當時勾選了退稅勾選，現(xiàn)在11月初發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票的銷售方開戶行及賬號信息不全，需要退回去重開，請問怎么開紅字信息發(fā)票？以及已經(jīng)勾選 了退稅勾選該怎么操作一下？
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老師好，收到的專票銀行賬號錯了，是不是要退回去要求對方重開 六月份的已經(jīng)抵扣了，應(yīng)該怎么操作
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老師，我上個月做10月份賬時，抵扣了一張發(fā)票，后面對方說開錯了，需要重新開，我這邊就給對方開了一張紅字信息表，對方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了，需要重新再增加勾選發(fā)票，我將進項抵扣發(fā)票反統(tǒng)計，反撤銷時，沖紅那張發(fā)票就勾選不上了？請問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進項稅抵扣發(fā)票那里操作？
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老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款?？梢詥?，用不用交稅，需要啥附件
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老師，請解析下這句話：加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表，全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛，是不是，因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了，影響我核算嗎？還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
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老師，比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎？如果自制的成品核算出來成本，在ERP里面也有入庫單價對嗎？
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當月銷售額達到500萬，當月升為一般納稅人，次月怎么報稅表怎么填
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請董孝彬老師回答，非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫（進銷存）這個進銷存的單價就是單位成本，而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道，或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎？假如7月的單位成本也沒有這個成本，那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里，生產(chǎn)有領(lǐng)料，那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧，對嗎？老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎？
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老師好，職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響？
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我做了勾選對方?jīng)_不起，我應(yīng)該怎么操作對方才能紅沖
對方會開紅字信息表的
對方說我抵扣了他開不起是這樣嗎
因為對方已經(jīng)認證了，所以不符合作廢的條件，按照錯誤的發(fā)票原樣內(nèi)容，直接開具負數(shù)發(fā)票就行了，沖減你們的銷項，然后按照正確的重新開具。
對方開給我們的，我勾選不抵扣認證的，他們開不起紅沖
直接開具負數(shù)發(fā)票就行了，
對方說開不起，那我明天再問下
可以的，可以咨詢12366的
昰專票哦，專票要先開紅字才能沖吧
專票要先開紅字才能沖