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在NC系統(tǒng)上做賬時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出通常會(huì)體現(xiàn)為應(yīng)交稅金的增加。這是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意味著企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物或服務(wù)原本用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，但因?yàn)槟承┰颍ㄈ缤素?、索取折扣等）需要將其進(jìn)項(xiàng)稅額從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，因此需要在賬面上體現(xiàn)為應(yīng)交稅金的增加。在申報(bào)表上，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出通常不會(huì)單獨(dú)體現(xiàn)為交稅。這是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是針對(duì)當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物或服務(wù)所對(duì)應(yīng)的稅額進(jìn)行調(diào)整，而不是增加或減少當(dāng)期應(yīng)交稅金。因此，在申報(bào)表上，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出通常會(huì)體現(xiàn)在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄中，而不是“銷項(xiàng)稅額”或“應(yīng)交稅金”欄中。如果您的申報(bào)表上沒有體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額交稅，可能是因?yàn)槟纳陥?bào)表沒有正確填寫或者沒有將NC系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)正確導(dǎo)入申報(bào)系統(tǒng)中。

2023-12-07

快賬用戶3046 追問 2021-11-02 10:55

有計(jì)算好嗎？

齊紅老師解答 2021-11-02 10:57

業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額120000*13%=15600

齊紅老師解答 2021-11-02 10:58

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000*1.6*9%=1440

齊紅老師解答 2021-11-02 10:59

業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是7000/1.13*0.13=805.31

業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額68

業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是1000*13%=130

齊紅老師解答 2021-11-02 11:00