就這一個分錄嗎老師

你好，完整的當(dāng)然還需要做結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目，貸：庫存現(xiàn)金等科目? 借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目

應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅的分錄不用做嗎

你好，之前年度是有繳納了所得稅？?

沒有做相關(guān)分錄，就沒有繳納呢

你好，之前沒有繳納所得稅，現(xiàn)在補做費用，也不需要做調(diào)整所得稅的分錄啊?

哦 那老師我要是之前做了費用，但是發(fā)票年后來的，完整的會計分錄怎么做呀

你好 先把無票費用分錄紅沖 借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄 借：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目，貸：庫存現(xiàn)金等科目?

老師是以前年度損益調(diào)整---管理費用這個科目嗎

你好，如果這個費用是通過管理費用科目核算，跨年了就是通過? ?以前年度損益調(diào)整---管理費用? ?這個科目的

老師我要是之前是做的借：管理費用 3000貸 ：庫存現(xiàn)金 3000。。之后我得沖紅借：庫存現(xiàn)金 3000，貸：管理費用 3000。再重新做分錄 借：管理費用 3000 貸：庫存現(xiàn)金3000 是這樣嗎

你好，跨年不能這樣調(diào)整?？缒晷枰@樣處理： 先把無票費用分錄紅沖 借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用 然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄 借：以前年度損益調(diào)整—管理費用，貸：庫存現(xiàn)金等科目?

是不是就是只要是跨年了，我就得用以前年度損益調(diào)整--管理費用這個科目，不能再對應(yīng)的科目沖是吧

你好，是的，是這樣的?

老師你說我這個跨年發(fā)票去年做分錄了，單沒有發(fā)票，得納稅調(diào)整，是不是相當(dāng)于多交所得說了用不用再做個借：應(yīng)交稅金---所得稅 3000*0.25 貸 以前年度損益調(diào)整 3000*0.25呢

你好，請看我們的對話內(nèi)容 之前沒有繳納所得稅，現(xiàn)在補做費用，也不需要做調(diào)整所得稅的分錄

哦 要是繳納了呢 分錄怎么做呢麻煩老師了 這塊真的有點懵