＃提問(wèn)＃各位老師你們好，我想問(wèn)一下，12月份我開(kāi)了一張3000的專(zhuān)票，但是開(kāi)錯(cuò)了，上面沒(méi)有開(kāi)戶行，所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢，可能沒(méi)有作廢成功，然后我又重新開(kāi)了一張3000的專(zhuān)票，今天才發(fā)現(xiàn)，之前那張票沒(méi)有作廢，已經(jīng)跨月了，怎么辦？
你好，這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票，然后重新開(kāi)。
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老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開(kāi)具一張普票1600，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開(kāi)了張1600，開(kāi)錯(cuò)的票票面上寫(xiě)了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒(méi)有做，但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候，這個(gè)1600要加進(jìn)去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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紅字發(fā)票怎么開(kāi)，我們屬于銷(xiāo)售方，10月份有一張發(fā)票開(kāi)戶行及賬號(hào)錯(cuò)誤，在系統(tǒng)中我沒(méi)有點(diǎn)作廢，又重新開(kāi)了一張正確的，然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒(méi)有把錯(cuò)誤的那張發(fā)票作廢，現(xiàn)在要怎么處理
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老師們，我想問(wèn)一下，我們公司去年12月開(kāi)了一張專(zhuān)票，然后財(cái)務(wù)說(shuō)作廢了，但是今年發(fā)現(xiàn)沒(méi)有作廢，最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了，在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額，相當(dāng)于沒(méi)有交稅，現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題需要怎么處理呢？（我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián)）
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老師，您好，我們是個(gè)體戶，沒(méi)有建賬。我們11月份給別的公司開(kāi)了一張發(fā)票，開(kāi)的品名有問(wèn)題，讓我們重新開(kāi)具，但是開(kāi)的那張發(fā)票他們已經(jīng)做賬，沒(méi)辦法作廢了，而且也跨月了，我想著我們沒(méi)有建賬，不紅沖，直接給他們?cè)匍_(kāi)一張可以嗎？
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＃提問(wèn)＃各位老師你們好，我想問(wèn)一下，12月份我開(kāi)了一張3000的專(zhuān)票，但是開(kāi)錯(cuò)了，上面沒(méi)有開(kāi)戶行，所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢，可能沒(méi)有作廢成功，然后我又重新開(kāi)了一張3000的專(zhuān)票，今天才發(fā)現(xiàn)，之前那張票沒(méi)有作廢，已經(jīng)跨月了，怎么辦？
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這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票就可以，不需要重新開(kāi)了，你之前已經(jīng)開(kāi)了，但是沒(méi)有作廢的，需要正常交稅。
這個(gè)月紅沖，如果這個(gè)月沒(méi)有專(zhuān)票的話，普通發(fā)票季度45萬(wàn)以內(nèi)的可以申請(qǐng)退稅。
專(zhuān)票是要交的，那就是說(shuō)這個(gè)月我還是要按照正常的報(bào)上去，那這3000的說(shuō)我交了之后，意思就是在2022年一季度的時(shí)候，做帳，是不是直接可以用紅沖的這筆多交的稅款抵減？下個(gè)季度的稅款
好對(duì)的是的是這么做。
老師，這個(gè)專(zhuān)用發(fā)票的紅字發(fā)票是怎么填的？能教教我嗎？為什么這里有三項(xiàng)？我應(yīng)該點(diǎn)哪里填呢？
你是需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
現(xiàn)在需要操作什么呢。
普票應(yīng)該填的是負(fù)數(shù)發(fā)票，專(zhuān)票我還沒(méi)有填過(guò)
因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)是2022年一月了，我那張3000的專(zhuān)票是2021年12月9號(hào)開(kāi)的，現(xiàn)在要把那張沖銷(xiāo)掉
因?yàn)槲议_(kāi)了兩張一模一樣的，但是只給了對(duì)方一張，因?yàn)槲乙詾?，作廢了一張，結(jié)果沒(méi)有作廢成功，所以才導(dǎo)致這樣
你好在第一欄和第二欄填寫(xiě)附屬銷(xiāo)售額就可以。
填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額就可以，剛才打錯(cuò)了。
為什么這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票里面還有一個(gè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票付出天開(kāi)??？
你好，他不是分專(zhuān)票和普通發(fā)票填開(kāi)啦。
比如之前開(kāi)的是專(zhuān)票，你得填寫(xiě)專(zhuān)票，負(fù)數(shù)填開(kāi)吧。
剛剛問(wèn)了稅盤(pán)管理員，他們說(shuō)是要填紅字發(fā)票的，先要填信息表，先審核，通過(guò)了才能夠開(kāi)紅字發(fā)票
專(zhuān)票紅沖是這么做的。
好的，我已經(jīng)做好了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。