沒了差異老師，只是進(jìn)項發(fā)票多，當(dāng)月抵扣不完，做憑證時入庫單數(shù)量是按實際抵扣發(fā)票開，還是按全部收到的發(fā)票開

你好； 沒有差異的話。 那你就按照實際發(fā)票來做 “ 按發(fā)票來? ?認(rèn)證抵扣 或者是? 先不抵扣做待認(rèn)證進(jìn)項稅掛著。 有稅在慢慢抵扣即可? ?”

分錄怎么做

你好 ； 比如借庫存商品或者管理費用等。? 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅； 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款； 認(rèn)證做 ：借進(jìn)項稅貸??應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅；?

月末待認(rèn)證進(jìn)項稅會在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費貸方余額，和實際應(yīng)交的稅有差額，有影響嗎

你好 ； 不會的。 不影響的。??

長期的應(yīng)收應(yīng)付會有什么風(fēng)險，應(yīng)收應(yīng)付常為負(fù)數(shù)，商品已銷售，客戶暫不要發(fā)票，導(dǎo)致應(yīng)收賬款在貸方，開不出銷項，只好先不要進(jìn)項，但貨款是要結(jié)的，所以應(yīng)付也導(dǎo)致負(fù)數(shù)余額在借方，怎么解決呢？這也是導(dǎo)致進(jìn)項多的原因之一。

你好 ；? 不要發(fā)票? ? ? 那意思也不付款給你們嗎？你就一直掛應(yīng)收賬款 ？? ?

款付了，就是不要發(fā)票，拖幾個才給發(fā)票資料讓開發(fā)票

你好 ； 不要發(fā)票 那你就 做 無票收入處理。 你別還一直掛應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 去處理。這樣會延遲報稅的； 你業(yè)務(wù)應(yīng)該都完成了吧??

還有一種情況是發(fā)票已開出，但實際并沒有收到那么多貨，供應(yīng)商分批發(fā)的，剩余的在供應(yīng)商那里暫存著，這樣情況分錄怎么做