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演示賬套

4、某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車，出廠平均不含稅單價為280元/輛。2019年5月末留抵稅額3000元，6月該廠購銷情況如下: (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800輛自行車，百貨大樓當(dāng)月付清貨款后，自行車廠給予了8%的現(xiàn)金折扣。 (2)向外地特約經(jīng)銷點銷售500輛自行車，當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物收取押金56500元，本月沒收逾期未收回的包裝物押金47460元。 (3)購進自行車零部件、原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計27000元;支付運輸公司(一般納稅人)運費，取得增值稅專用發(fā)票上注明運費金額15000元。 (4)銷售本廠2008年購買的自用機器一臺，取得含稅收入120000元。要求:根據(jù)上述資料，回答下列問題: (1)計算業(yè)務(wù)(1)的增值稅銷項稅。 (2)計算業(yè)務(wù)(2)的增值稅銷項稅 (3)計算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)納增值稅

2021-10-28 22:43

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-28 22:44

好的，同學(xué)，稍等一下

齊紅老師解答 2021-10-28 22:52

1.800*280*11%=24640 2.500*280*11%+47460/1.11*0.11=20103.24 3.120000/1.03*0.02=2330.1 同學(xué)，你看下這個計算哈

快賬用戶4692 追問 2021-10-28 22:53

好的我看看先

齊紅老師解答 2021-10-28 23:00

同學(xué)，那個稅率是13%，不好意思

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