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您好借：固定資產(chǎn) 120000%2B2300%2B900=123200 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 15600%2B219=15819 貸：銀行存款123200%2B15819=139019 借：工程物資 565000/1.13=500000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 565000-500000=65000 貸：銀行存款 5650000 借：在建工程 500000 貸：工程物資500000 借：在建工程100000 貸：應(yīng)付職工薪酬100000 借：在建工程10000 貸：應(yīng)付利息10000 借：固定資產(chǎn)500000%2B100000%2B10000=610000 貸：在建工程610000 借：在建工程 500000%2B1000=501000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 66890 貸：銀行存款 501000%2B66890=567890 借：在建工程? 20000 貸：銀行存款20000 借：固定資產(chǎn) 501000%2B20000=521000 貸：在建工程? 521000 ? 借：固定資產(chǎn)清理400000 借：累計(jì)折舊600000 貸：固定資產(chǎn)1000000 借：固定資產(chǎn)清理4000 貸：銀行存款4000 借：銀行存款250000 貸：固定資產(chǎn)清理? 250000 借：資產(chǎn)處置損益400000%2B4000-250000=154000 貸：固定資產(chǎn)清理 154000

2022-06-27

快賬用戶7218 追問 2021-10-27 17:01

2020年7月應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅”賬戶和“應(yīng)交稅費(fèi)－一應(yīng)交消費(fèi)稅”賬戶月初余額均為0,“應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅”賬戶月初貸方余額為15000元，當(dāng)月甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（2)7月5日，將本公司生產(chǎn)的一批產(chǎn)品（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品）對外銷售，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元，增值稅額為39000元。該批產(chǎn)品的成本為200000元，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。當(dāng)日，產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，款項(xiàng)已收到并存入銀行。該產(chǎn)品適用的消費(fèi)稅稅率為10%

快賬用戶7218 追問 2021-10-27 17:03

5)7月12日，將外購的一批原材料用于職工俱樂部工程建設(shè)。該批材料的成本為30000未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。該批材料的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3900元。（6)7月15日，出售一項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元，增值稅額為27000元，款項(xiàng)已收到并存入銀行。該項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)的原價(jià)為300000元，已計(jì)提折舊30000元，未計(jì)提減值準(zhǔn)備

齊紅老師解答 2021-10-27 17:05

借銀行存款339000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）39000 借:稅金及附加300000*10%=30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅30000 借主營業(yè)務(wù)成本200000 貸庫存商品200000