是之前留下來的

我是后面才接手的

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都有余額嘛，你看一下。

哪幾個(gè)科目有余額？

進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，已交稅金，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都有余額

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金看下還有余額嗎？ 就是因?yàn)槟氵@些科目都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，你的轉(zhuǎn)出未交增值稅才有余額。

最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是10627.41，應(yīng)交稅金有余額12588.9

已交稅金余額是12588嗎？

如果是的話 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10627.41 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅金10627.41

已交稅金是12588.9，剛才打錯(cuò)一個(gè)字

這里還有一個(gè)問題就是我發(fā)現(xiàn)留底稅額賬上多出0.46，和報(bào)表不一致

還有哪些科目有余額，剛才的分錄寫了，可以減去10624了 也就是你的已交稅金，現(xiàn)在還剩下1000多。

留底稅額賬上多出0.46，怎么調(diào)整？

這個(gè)可以放到營業(yè)外收支。

借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。

那我應(yīng)該從應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)科目里轉(zhuǎn)好？

你的留底在哪個(gè)科目里面？

我每次就看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目，她之前沒有用哪個(gè)科目？

留底在哪個(gè)科目里面。多出的0.46，這個(gè)是哪個(gè)科目多出來的？

之前未交增值稅里面借方余額是1.28，她做了個(gè)分錄調(diào)平了，圖片里，現(xiàn)在就未交增值稅里沒有余額，其余科目都有余額

讓你調(diào)整之后那些還有余額

調(diào)整后就已交稅金有余額了

你好，借營業(yè)外支出貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅金。