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開票開了蔬菜免稅73萬多,不免稅的3228。我該如何填寫增值稅申報表?

2021-10-26 15:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-26 15:53

你好小規(guī)模 還是一般納稅人

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快賬用戶2992 追問 2021-10-26 15:56

小規(guī)模納稅人。我填了73萬多在其它免稅銷售額那里。然后填了3228的2個點的稅64.55在減免申報表1個點那邊。但主表就是減不了73萬多的免稅額的稅款

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齊紅老師 解答 2021-10-26 15:58

減免稅表? ? 的免稅部分 也需要填寫

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快賬用戶2992 追問 2021-10-26 15:59

哪部分?我填了64.55

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齊紅老師 解答 2021-10-26 16:01

減免稅表分兩部分 減稅和免稅 免稅部分需要填寫73萬多

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快賬用戶2992 追問 2021-10-26 16:04

老師那我第三行是填要交稅的是嗎?3228。然后其它免稅銷售額那填73萬。我應(yīng)該是把開票總額73萬+3228填在稅控盤開票的第3行了

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齊紅老師 解答 2021-10-26 16:06

是的?? 不免稅的3228? 需要填在主表第三欄 (對應(yīng)填寫減免稅表的? 減稅項目) 免稅的蔬菜填在12行? ?(需要填減免稅表的? 免稅項目)

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你好小規(guī)模 還是一般納稅人
2021-10-26
同學(xué)你好 按照免稅的填寫
2022-02-16
同學(xué)你好 很高興為你解答 減免稅明細(xì)表按照減免稅具體的政策選擇代碼 然后填寫減免稅的銷售額和對應(yīng)的稅額
2021-07-05
增值稅沒有問題,附加稅是根據(jù)這個1310.09去申報這個
2021-07-05
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