你們做小規(guī)模的話銷售不超過45萬普票免增值稅和附加稅的,你們生產(chǎn)加工是按13%報(bào)稅
老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說根據(jù)出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票,和哪個公司異地就開哪個公司的發(fā)票,這樣可以把招待費(fèi)做成差旅費(fèi),但是那個公司的人員并沒有出差的報(bào)銷,比如火車票或者過路費(fèi),是不是不能做差旅費(fèi)的? 如果領(lǐng)導(dǎo)們在母公司買社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報(bào)銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
我爸他們在廣州做蔬菜批發(fā)生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴(yán)了,必須對公轉(zhuǎn)賬,然后開發(fā)票,具體情況就是我爸他們在農(nóng)戶或者小商販?zhǔn)掷锶ナ召徆项愂卟?,然后自己包裝分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購蔬菜的時候農(nóng)戶不能提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣給連鎖超市的時候,超市要求開發(fā)票,并且是對公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我爸公司公帳。農(nóng)副產(chǎn)品是免增值稅的,但是因?yàn)樗麄児緵]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以相當(dāng)于所有收入都是利潤,企業(yè)所得稅太高了。他們的銷售額大概每個月100萬左右,相當(dāng)于開出去100萬發(fā)票,但是基本上沒有成本發(fā)票
?請問老師,公司員工報(bào)支外幣費(fèi)用時,需要提供哪些資料?現(xiàn)在我們就是計(jì)劃怎么將這個新企業(yè)的所有的原材料,在產(chǎn)品,固定資產(chǎn)的處理,企業(yè)處于停工狀態(tài),就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個沒有投,兩位股東都沒有在,只有大股東一直在注入資金維持經(jīng)營,而且他是法人,已經(jīng)投入 了500,現(xiàn)在大股東擔(dān)心后期各種糾紛,所以要撤股將現(xiàn)有的資產(chǎn)低價全部轉(zhuǎn)讓他名下的另外一家企業(yè),回收他自己投入的資金。就是這種轉(zhuǎn)入到他名下另外一家企業(yè)的轉(zhuǎn)讓銷售原材料在產(chǎn)品和固定資產(chǎn)都是相對比較低的價格來處理的,請問這個有什么潛在的風(fēng)險嗎,就是固定資產(chǎn)打算折價10萬元轉(zhuǎn)出,原價是200多萬的固定資產(chǎn),原材料和生產(chǎn)的產(chǎn)品也是價格適當(dāng)?shù)忘c(diǎn)或者平價轉(zhuǎn)出這樣操作有什么風(fēng)險嗎老師
老師,比如自己有兩家企業(yè),一個餐飲原來也可以自己做泡菜在餐飲店自銷,一個是生產(chǎn)泡菜公司。原來的餐飲就不自己做泡菜了,從自己生產(chǎn)公司送過去,但是從生產(chǎn)公司送過去就變成銷售了,怎么做比較節(jié)省費(fèi)用,節(jié)省稅?要如何處理呢?
請問今年5月報(bào)了2024年報(bào)企業(yè)所得稅費(fèi)用1355.39,繳納,請問怎么做分錄
發(fā)出委外加工,供應(yīng)商是個人的,沒有辦法開票,報(bào)企業(yè)所得稅的時候,需要納稅調(diào)整嗎?
老師,公司開勞務(wù)工工資一個月27500,可以先按25000申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,后面幾個月的差額再一起申報(bào)嗎
老師我想問一下 我是商貿(mào)企業(yè) 比如我進(jìn)貨 采購了一個防火墻 一個病毒防護(hù)維保 還有一個服務(wù)器 然后簽銷售合同是打包成一項(xiàng)簽的 貨也交了 開票讓我也只開一項(xiàng) 終端安全管理 那這樣不就是和我的進(jìn)銷不一致了嗎? 這樣我會涉及到虛開嗎?
老師您好,公司賬戶被凍結(jié)了,支付的訴訟費(fèi)是法人個人賬戶的,然后大院開具的那個非稅收入的單據(jù)上是法人的名字,可以入賬嗎?
提問 老師 購買車輛 現(xiàn)在已二手車賣出的 需要繳納什么稅款 之前一直計(jì)提的 現(xiàn)在分錄怎么寫
存貨里面其中的庫存商品賬上結(jié)余比實(shí)際庫存多了,而原材料賬上結(jié)余比實(shí)際庫存又少,怎么調(diào)賬?
老師,項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用招標(biāo)代理費(fèi)嗎
老師,海關(guān)推送給我們稅務(wù)的出口收入和我們的收入對不上。我按哪個申報(bào)?不應(yīng)該是匯率不管怎么變。按報(bào)關(guān)單上的FOB價乘以匯率應(yīng)該是人民幣價格吧?
餐飲公司購進(jìn)的飲料銷售,借記原材料,還是主營業(yè)務(wù)成本呢
生產(chǎn)企業(yè)也是小規(guī)模,是按3%吧?
是的,小規(guī)?,F(xiàn)在按1%優(yōu)惠政策
如果是做啤酒呢,不交增值稅是不是也要交消費(fèi)稅?
你好,零售啤酒不繳納消費(fèi)稅
老師,我是說生產(chǎn)啤酒公司的消費(fèi)稅,不交增值稅也是要交消費(fèi)稅是嗎?如果是的話怎么處理?
是的,需要報(bào)消費(fèi)稅的,你們是要繳納的
老師,按我上面提的問師是要怎么處理比較好呢?
你們最好是小規(guī)模,這樣的免征增值稅和附加稅,消費(fèi)稅要報(bào)稅繳納的