我們是一般納稅人公司。現(xiàn)在因?yàn)?019年多繳企業(yè)所得稅稅，科長(zhǎng)讓我們?cè)黾邮杖?，這樣利潤(rùn)就多了，這樣的分錄怎么做，這個(gè)收入稅控盤(pán)是沒(méi)有的，只在報(bào)表上面提現(xiàn)，現(xiàn)在要做筆分錄

老師，我們是一般納稅人公司，因?yàn)?9年有筆進(jìn)項(xiàng)被查出來(lái)有問(wèn)題，所以在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理了，并且科長(zhǎng)要求我們把這次進(jìn)項(xiàng)的稅款在2019年的匯算清繳更正補(bǔ)交，我們把這筆進(jìn)項(xiàng)直接加到2019年的收入里面了，現(xiàn)在需要做筆收入的分錄，怎么寫(xiě)分錄，或者有其他辦法操作嗎？

我們是一般納稅人公司，在這月被科長(zhǎng)查出一張2019年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票走問(wèn)題，現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，并且科長(zhǎng)要求我們把這樣進(jìn)項(xiàng)票的企業(yè)所得稅稅款在2019年的年報(bào)和匯算清繳提現(xiàn)出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)報(bào)表怎么調(diào)，匯算清繳怎么填

老師好！請(qǐng)問(wèn)一下，之前收的款做的預(yù)收款，沒(méi)確認(rèn)收入，付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款，我現(xiàn)在才知道那樣做是不對(duì)的，但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款，所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額都一直是負(fù)數(shù)，沒(méi)交過(guò)企業(yè)所得稅，這樣一直掛預(yù)收款也不行吧！現(xiàn)在確認(rèn)收入，預(yù)收款是減少了，可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額這三項(xiàng)，收入40多萬(wàn)，而成本只有一萬(wàn)多，又沒(méi)地方填費(fèi)用，這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎？這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀？

老師公司去年的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅的報(bào)表利潤(rùn)不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報(bào)表，報(bào)表多了個(gè)營(yíng)業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整，營(yíng)業(yè)外收入做賬的時(shí)候做錯(cuò)了是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個(gè)科目呢？