是的老師。但是如果假如這個(gè)月沒(méi)收到錢 怎么上稅？？？？是等到季度的時(shí)候一起嗎？？？還是怎么操作啊。。。這個(gè)稅費(fèi)也不確定滿額不 要不要上。。。

你好，確認(rèn)了收入就需要納稅，而不是等到收到貨款了才上稅。 季度低于45萬(wàn)，是免征增值稅的 超過(guò)了是按不含稅收入的1%?

我的意思就是不確定滿不滿45w。假如這個(gè)月收到發(fā)票做了借：應(yīng)收賬款 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。還要做別的嘛？教育費(fèi)附加那些？ 那做賬是每個(gè)月做 但是一個(gè)季度下來(lái) 又沒(méi)滿45.之前做的分錄怎么辦

你好，這個(gè)月（10月份）先這樣做分錄，不需要做別的 如果季度低于45萬(wàn)，做減免增值稅的分錄，不需要做附加稅分錄 如果季度超過(guò)45萬(wàn)，需要做計(jì)提附加稅分錄

請(qǐng)問(wèn)老師 先做了這個(gè)分錄，免征的時(shí)候怎么做具體分錄 謝謝

你好，免征的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

老師 我們開(kāi)票四十多萬(wàn) 沒(méi)到四十五 為什么要上稅 進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)

你好，因?yàn)槟阍谠鲋刀惿陥?bào)表第一行、第二行填寫(xiě)了收入，所以需要納稅

那現(xiàn)在怎么辦？刪掉嘛？但是開(kāi)票有40w 應(yīng)該填在哪里 謝謝老師

你好，開(kāi)票有40w，都是開(kāi)具的普通發(fā)票？?

是的 小規(guī)模納稅人 季度未超過(guò)45w 開(kāi)票40w

你好，把收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額欄次。

老師 上面改了 下面又填不明白了 怎么辦

你好，把收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額欄次。 你有按我這個(gè)回復(fù)操作嗎?

老師上面填了的。下面金額怎么辦 是填0？還是怎么辦

你好，把收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額欄次。 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

沒(méi)有啊 是下面 稅款計(jì)算有疑問(wèn)啊。