老師，您好！我們是物業(yè)公司，客戶入住時有交管理費水電費押金，現(xiàn)客戶需要退還押金時發(fā)現(xiàn)其收據(jù)弄丟了，我們的正確處理流程是？
同學(xué)你好 可以復(fù)印一張您 方聯(lián)次，業(yè)主簽字認領(lǐng)
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有一筆押金5萬我公司不需要退給客戶了 這五萬之前已經(jīng)掛了其他應(yīng)付賬款5萬 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)拿了一張餐費來報銷（是因為請客吃飯 這個押金才不需要推給客戶的）可以這樣做分錄嗎：。 借：其他應(yīng)付款 5萬 貸：營業(yè)外收入5萬 同時 借：管理費用_招待費3000 貸：營業(yè)外收入（紅字3000）
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老師，公司把多余的廠房，轉(zhuǎn)租給別的公司使用，租金已經(jīng)開發(fā)票給客戶了，水電開不了發(fā)票，只開了收據(jù)，現(xiàn)在客戶把租金水電費轉(zhuǎn)款到公司對公賬上，租金我做賬務(wù)處理時，計入其他業(yè)務(wù)收入，那水電費要怎么入賬？
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老師，您好！我們是物業(yè)公司，客戶入住時有交管理費水電費押金，現(xiàn)客戶需要退還押金時發(fā)現(xiàn)其收據(jù)弄丟了，我們的正確處理流程是？
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老師，您好！問一下，我們是賣油品的公司，下油有很多個人客戶，有些個人客戶銷售給公司的油品由我司開發(fā)票，銷售給個人的貨物都是收現(xiàn)金的，需要開票的公司就對公匯款，我們對私再退給客戶，這樣我建賬的話往來就比較亂，對私和對公會重復(fù)，要怎樣處理才正確
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老師你好！ 我想咨詢您一個問題， A公司給我們交物業(yè)管理費，我們正常開票確認收入，現(xiàn)在A公司收了自己公司客戶的電費，入了A公司的賬，我們老板為了A公司少交稅(A公司和我們是同一個老板)，要求我們給A公司的客戶每個月開幾萬塊錢的電費發(fā)票，這樣不算虛開嗎？我有點不理解
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想問下，假設(shè)只知道汽車購買了50萬元，然后賬還沒做的，這種情況下，是不是不用管計提折舊了多少，只要知道賣多少錢就可以入賬了（就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄），然后賣車若不知道已計提折舊多少，也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
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老師，殘保金是按年申報，當年11月30日之前申報就行嗎？
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社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
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小規(guī)模開了我20萬票，可以直接取出來用嗎
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老師，我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn)，錢收了，這個月還沒給對方開票過去，那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理，本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
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老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了，可以更正
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老師，增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅是申報了就要繳納嗎？每月申報，年終在一起繳納
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社保費用當月就會扣款，那是不是不用計提呀
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老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了，可以更正
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老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了，可以更正嗎？
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現(xiàn)在是我們財務(wù)也不愿意查詢當時已交的收據(jù)，年限太久了
想問問老師可以開反向收據(jù)嗎？
同學(xué)你好，想問問老師可以開反向收據(jù)嗎？——可以
那這個方向收據(jù)是客戶先開了再退款還是先退款再開呢？
同學(xué)你好，是先開收據(jù)再退款；
好的，謝謝老師！
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快?