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Q

進項稅已認證且已申報抵扣，但當月未入賬，怎么調(diào)整

2021-10-25 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-25 10:54

您好，次月的時候，錄入即可

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快賬用戶8316 追問 2021-10-25 10:57

已入賬未認證的呢

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快賬用戶8316 追問 2021-10-25 10:59

您好？這個怎么處理，現(xiàn)在要報稅

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:00

您好，入賬沒認證，那你認證即可的呢

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快賬用戶8316 追問 2021-10-25 11:02

9月份的，現(xiàn)在認證還能行嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:02

您好，在稅期內(nèi)都可以認證的呢

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快賬用戶8316 追問 2021-10-25 11:08

現(xiàn)在有兩張進項稅發(fā)票 一張是已認證未入賬 另一張是未認證已入賬 然后這邊報稅怎么報呢？增值稅和附加稅都已計提 已結(jié)賬和出報表了

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:09

一張是已認證未入賬，未認證已入賬；都在次月調(diào)整。報稅就按照實際認證的金額來報，不能按照計提的數(shù)據(jù)來報了的

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快賬用戶8316 追問 2021-10-25 11:11

但是這樣就和賬上計提的稅金對不上了

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:12

你都弄錯了，肯定不一樣的了啊

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快賬用戶8316 追問 2021-10-25 11:12

所以我要怎么處理？

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:13

一張是已認證未入賬，未認證已入賬；都在次月調(diào)整。報稅就按照實際認證的金額來報

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您好，次月的時候，錄入即可
2021-10-25
1、確認進項稅，然后沖減費用 2、直接補入帳就可以了
2020-11-13
你好? 1期初認證相符但未申報抵扣，表示上月已申報，但上月沒有抵扣；比如之前認證不抵扣，或是認證退稅等 2本期認證相符但未申報抵扣 ，表示本月已認證的進項稅發(fā)票。這月認證不抵扣，或是認證退稅等 3期末認證相符但未申報抵扣，是期初%2B本期-允許抵扣。這一些主要是指增值稅一般納稅人輔導(dǎo)期說要填列的。由于輔導(dǎo)期實行進項稅交叉稽核比對的方式確認允許抵扣的進項稅。 所以會有以上的情況。
2021-08-19
你好 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
2021-03-16
你好，可以先沖銷之前錯誤的分錄，然后做一筆正確的?
2022-12-01
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