是的,是這樣一個(gè)流程的
你好,老師,對方在9月份給我們開了一份票發(fā)我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在沖紅需要填寫紅字發(fā)票信息表后是不是也需要打印出來,打在a4紙上嗎?還有我按對方的籃字發(fā)票信息填寫的結(jié)果稅額差1分錢有影響嗎?
老師好,上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點(diǎn)下
老師好,8月份開的專票,現(xiàn)在對方要求作廢,改今天的日期,那我按照發(fā)票錄入紅字信息,并上傳,然后需要把這個(gè)紅字發(fā)票開票并打印出來嗎?打開開票軟件,點(diǎn)紅字,然后選直接開具嗎?
老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進(jìn)入開具→開具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開嗎
老師關(guān)于輸電片兒就是說比如說我是銷貨方,然后那個(gè)開發(fā)票的時(shí)候把那個(gè)開票信息填錯(cuò)了,然后現(xiàn)在就是紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入完之后紅字發(fā)票開具。那這個(gè)開完的紅字發(fā)票還需要給對方嗎
銀行承兌匯票,到期了是上一手的人給我付款,還是出票人承兌行給我付
老師,我們公司即將進(jìn)行公司分立,具體我應(yīng)該怎么操作
老師,想問一下企業(yè)給別人代加工,開發(fā)票出去用哪個(gè)大類???
您好老師,我想問一下我們是一般納稅人,最近想從一家供應(yīng)商購買原材料,但是對方不提供發(fā)票,這種情況有什么好的辦法?可以我們成立一個(gè)個(gè)體戶,用個(gè)體戶購買嗎?
老師,題只有單多判嗎,大題咋沒有呢
現(xiàn)金匯款要手續(xù)費(fèi)嗎,每個(gè)銀行怎么收費(fèi)的
老師你好,是技工學(xué)校畢業(yè)屬于木工專業(yè),想報(bào)考初級(jí)會(huì)計(jì)師可以報(bào)名嗎
@郭老師回答下,拍賣公司,a公司想利用公司平臺(tái)銷售自己的產(chǎn)品,我們收取部分服務(wù)費(fèi),請問是與a公司簽署買賣合同還是委托服務(wù)協(xié)議較合理
有限責(zé)任公司股東持股多少可以查公司賬
股份有限公司股東持股多少可以查公司賬
這個(gè)開出來的紅字發(fā)票還要郵寄給對方嗎?另外退回來的發(fā)票要交給外賬嗎?
之前的發(fā)票,對方抵扣了嗎
這個(gè)要如何知道,要問對方嗎?
是的,這個(gè)要問對方的額
如果抵扣了,那開的發(fā)票就要給對方寄過去是嗎?原來退回來的發(fā)票要給外賬嗎?
抵扣了,紅字發(fā)票要給對方,原件不需要退回
對方既然退了回來,那應(yīng)該是沒有抵扣的,因?yàn)榈挚哿税l(fā)票都交上去了,那沒有抵扣這個(gè)發(fā)票要交給對方嗎?原來的那張(退回來的那張要不要給外賬)
沒有抵扣,不需要給對方的
如果沒有抵扣,那是不是我不需要開具出來,還是有沒有抵扣也要把紅字發(fā)票開具并打印出來,只是沒有抵扣就不用給對方,抵扣了就要給對方
要的,要開具出來的額